呂小樣 追問(wèn)

2020-05-09 09:14

老師這怎么處理呢  年報(bào)上的預(yù)繳數(shù)額也不能改動(dòng)

meizi老師 解答

2020-05-09 09:24

你好  你補(bǔ)繳納的時(shí)候 應(yīng)該是走的以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 你直接走的所得稅費(fèi)用嗎

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-09 09:25

所得稅費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-05-09 09:28

你好  那你就是分錄處理的不對(duì) 。 你是19年補(bǔ)繳納18年的匯算繳納。 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做  不是走所得稅費(fèi)用哦

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-09 09:32

老師那也就是說(shuō)我匯算清繳時(shí)年報(bào)的預(yù)繳所得稅金額是正確的

meizi老師 解答

2020-05-09 09:40

你好  是的   你只是賬務(wù)處理不對(duì)了

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-09 09:54

老師那我的年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了   我在20年這個(gè)月份再?zèng)_以前做錯(cuò)的那個(gè)憑證

meizi老師 解答

2020-05-09 09:58

你好 嗯是的  你沖掉在做正確的

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-09 10:07

老師  那我的年度財(cái)務(wù)報(bào)表就這樣報(bào)了  就可以了是吧  不用更正啥的嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 10:15

你好  是的  先這樣申報(bào)  按你19年的來(lái)報(bào)