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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-13 14:45

您好,所得稅費用科目,不體現(xiàn)在匯算清繳納稅申報表

羞澀的云朵 追問

2021-04-13 14:46

假設  我利潤總額是100萬元   所得稅費用5萬元 ,其中是2019年匯算請教的4.5萬元,2020年預繳納了0.5萬元 ,那這個4.5萬元填寫在哪欄

羞澀的云朵 追問

2021-04-13 14:47

哦 那就是這個4.5萬元不體現(xiàn)在所得稅匯算清繳報表中  不用填寫了

小林老師 解答

2021-04-13 15:08

您好,您只看本期應納稅額

小林老師 解答

2021-04-13 15:08

您好,根據(jù)應納稅額,借所得稅費用,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好 匯算清繳申報表中,并沒有遞延所得稅費用的概念(這是會計中的,稅法中并沒有)
2019-03-23 16:58:40
你好 并沒有企業(yè)所得稅年報的概念,應該就是所得稅匯算清繳?。ㄊ且换厥拢?/div>
2019-05-19 15:06:14
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
您好!是的。 是一個東西。
2017-02-14 15:10:26
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