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送心意

曼曼老師

職稱： 中級會計師

2020-05-08 15:16

你好，計入實際報銷費用，計入的金額不能大于發(fā)票，可以小于發(fā)票金額，分錄要看報銷的是是什么費用

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:18

進(jìn)項記多少？請老師寫一下分錄。

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:19

一個是交通票，一個是郵寄證件。都是財務(wù)部用。

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:20

這類票可以抵扣吧？

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:25

問題還沒解決，請老師及時回復(fù)。謝謝！

曼曼老師 解答

2020-05-08 15:33

你好，這類發(fā)票不能抵扣的。會計分錄是 借：管理費用-差旅費 管理費用-辦公費 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:36

哪些票沒在票中提現(xiàn)出進(jìn)項稅額，但又可以按比率折算進(jìn)行抵扣呢？請老師列示一下。謝謝！

曼曼老師 解答

2020-05-08 15:42

你好，今天起，火車票、機(jī)票可以抵扣增值稅啦!_【快資訊】  https://www.360kuai.com/pc/9dbfe0b73585c7c25?cota=4%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1

A小易 太陽花 追問

2020-05-08 15:44

謝謝！我的問題已經(jīng)解決。

曼曼老師 解答

2020-05-08 15:44

不客氣，祝你生活愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，計入實際報銷費用，計入的金額不能大于發(fā)票，可以小于發(fā)票金額，分錄要看報銷的是是什么費用
2020-05-08 15:16:49
可以做賬的， 在你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局網(wǎng)站查真?zhèn)?借原材料貸銀存 領(lǐng)用借工程施工貸原材料
2019-09-26 20:43:26
這個最好不入賬，如果有員工宿舍這個作為福利費
2016-08-21 10:09:01
您好，借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）
2019-05-06 14:17:29
二月份是支付的三月份的嗎
2019-10-30 16:40:16
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