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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-08 13:53

您好，直接按照2019年度年末進(jìn)行申報(bào)，不需要另外申報(bào)

小純潔 追問

2020-05-08 14:06

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-08 14:10

不用謝，祝工作學(xué)習(xí)順利

小純潔 追問

2020-05-08 15:02

老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出包括獎(jiǎng)金么?這個(gè)指的是工資＋獎(jiǎng)金還是不加獎(jiǎng)金的？

路老師 解答

2020-05-08 15:06

這個(gè)包括工資獎(jiǎng)金的

小純潔 追問

2020-05-08 15:16

老師，還有一個(gè)問題。職工福利支出去年開來發(fā)票6000，今年開進(jìn)20000是去年度的發(fā)票。實(shí)際合計(jì)為26000.那么賬載金額那欄填多少？實(shí)際發(fā)生額為多少？問題是稅收金額好像不是按照實(shí)際的走26000走。

路老師 解答

2020-05-08 15:23

去年的20000，有沒有在去年計(jì)提福利費(fèi)

小純潔 追問

2020-05-08 15:26

沒有計(jì)提福利費(fèi)。那是不是就不可以用了吖？

路老師 解答

2020-05-08 15:28

那19年填6000就好

小純潔 追問

2020-05-08 15:29

你老師，去年有計(jì)提傭金的。需要沖銷傭金，這個(gè)應(yīng)該填寫再哪里？

路老師 解答

2020-05-08 16:11

你是說計(jì)提的擁金要調(diào)減是嗎

小純潔 追問

2020-05-08 16:18

老師，我傭金的找到再哪里了。但是又有一個(gè)問題。我去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額92902.21（包括計(jì)提50000），實(shí)際只能按照銷售額進(jìn)行計(jì)算抵扣13130.53.那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額中我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)？（是92902.21呢？還是42902.21？）我會(huì)計(jì)分錄已做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-50000貸應(yīng)付賬款-50000

路老師 解答

2020-05-08 16:32

按照實(shí)際42902.21來填

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您好，匯算清繳分錄，若未跨年，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅?？缒辏枥麧?rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2020-06-20 09:45:04
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好這個(gè)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應(yīng)繳納所得稅時(shí)，根據(jù)會(huì)計(jì)原則和所得稅法律的要求，計(jì)算其所得稅的會(huì)計(jì)分錄。匯算清繳會(huì)計(jì)分錄中，企業(yè)可把應(yīng)繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負(fù)數(shù)，則可將負(fù)數(shù)部分累計(jì)至下一期的應(yīng)繳稅款。而拓展知識(shí)是，除了企業(yè)本身需要預(yù)繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
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