緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:14

老師，匯算清繳的填報(bào)順序我不清楚。是先填寫100還是后面的報(bào)表？我看100表有數(shù)據(jù)讀取，我怎么點(diǎn)出來沒有數(shù)據(jù)??！

辜老師 解答

2020-05-08 12:17

先填財(cái)務(wù)報(bào)表，然后填列主表及后面的表格

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:19

財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)讀取的嗎老師？還有就我這個(gè)問題關(guān)于暫估材料票未到的情況，財(cái)務(wù)報(bào)表有需要更改的嗎？

辜老師 解答

2020-05-08 12:21

財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不需要改動(dòng)的

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:21

謝謝老師。

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:26

老師，我的理解是雖然財(cái)務(wù)報(bào)表沒有改動(dòng)，其實(shí)實(shí)際2020年是對這部分做了賬務(wù)處理的就是通過以前年度損益科目來做了憑證了是吧！

辜老師 解答

2020-05-08 12:36

你納稅調(diào)增，是稅務(wù)調(diào)整，不用賬務(wù)處理的

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:38

哦哦！對的呢！那納稅調(diào)減就要做賬務(wù)處理了吧老師！

辜老師 解答

2020-05-08 12:39

納稅調(diào)增，調(diào)減都不需要賬務(wù)處理的

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 12:41

這個(gè)我怎么不明白呢？調(diào)增調(diào)減了之后我的利潤總額不都是變了嗎？對這塊不是還需要做個(gè)什么憑證下年度的利潤總額才會(huì)對接上的?。?/p>

辜老師 解答

2020-05-08 13:23

你調(diào)整之后的是應(yīng)納稅所得額，是計(jì)算所得稅的依據(jù)，這個(gè)不是利潤總額

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 13:25

老師，那我暫估的材料票匯算清繳前收到了，并且多出暫估了，這個(gè)憑證要做是吧！具體怎么做的？

辜老師 解答

2020-05-08 13:34

沖減暫估，然后按發(fā)票入賬

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 13:40

好的老師，我是2019年的暫估啊！現(xiàn)在比如說暫估100萬，但是實(shí)際到票102萬，這個(gè)憑證怎么做？

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 13:42

還有就是暫估了100萬到票98萬，我沖回暫估98萬，那應(yīng)付賬款暫估還有2萬元掛賬怎么辦呢以后？

辜老師 解答

2020-05-08 13:43

你要沖減100萬暫估，然后按發(fā)票入賬啊

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 13:46

沖減100萬，入賬102萬，那我原材料不是會(huì)有2萬元的庫存嗎？但是這2萬材料我已經(jīng)做了2019年納稅調(diào)減里面了，沒有了老師。

辜老師 解答

2020-05-08 13:47

賬面就是2萬的庫存，你這個(gè)商品銷售出去了嗎

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-08 13:52

是的銷售出去了。我主要是想把多出來的2萬放到2019年里去，做納稅調(diào)減的。所以這個(gè)就不光只是調(diào)減了吧！賬務(wù)處理也是需要的嗎？

辜老師 解答

2020-05-08 14:48

你這個(gè)就需要調(diào)整你的成本2萬的