景欣 追問(wèn)

2020-05-08 09:51

沒有開票 房東耍賴 ··他的產(chǎn)權(quán)今年才辦下來(lái)·去年的他想拖著不開，只開了今年1-4月的 發(fā)票上面?zhèn)渥⒌暮苊鞔_?？墒侨ツ晡野煞孔舛紨備N了

meizi老師 解答

2020-05-08 09:54

你好  那你意思去年的發(fā)票不開給你們了。 只開今年的1-4月的發(fā)票給你們嗎 ？ 那你們?nèi)ツ昴玫姆孔庖獏R算調(diào)整處理的

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 09:57

嗯·那么我的賬務(wù)處理做不做呢老師？只做匯算調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 10:03

你好 你需要做 。你不是做了嗎   只是匯算調(diào)整即可

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 10:11

分錄只做了去年當(dāng)時(shí)攤銷 房租的，現(xiàn)在不開票給我了，分錄怎么做呢 ？我們是生產(chǎn)制造業(yè) 當(dāng)時(shí)房租是做進(jìn)了成本

meizi老師 解答

2020-05-08 10:16

你好     你去年已經(jīng)做了攤銷分錄  你匯算19年的年報(bào)就記得調(diào)增沒發(fā)票的這部分費(fèi)用的 。    分錄你不是做了嗎

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 10:18

我的意思 不沖掉之前我做的這部分成本嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 10:25

你好 不用 。你去年不是實(shí)際發(fā)生了嗎   你只是沒取得發(fā)票而已 。 你就匯算調(diào)整即可

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 11:22

謝謝老師 就是在匯算填表就行了是嗎·我沒有弄過(guò)

meizi老師 解答

2020-05-08 11:24

嗯是的直接調(diào)整匯算即可

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 11:27

還有個(gè)問(wèn)題 和這個(gè)差不多·就是我的成本單價(jià)弄錯(cuò)了··這個(gè)做不做賬務(wù)處理沖銷呢。還是也直接匯算填報(bào)即可

meizi老師 解答

2020-05-08 11:29

你好 需要的   你要改你們之前的賬務(wù)

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 12:20

是不是做下賬務(wù)處理 把成本沖減掉 就行了嗎？老師麻煩寫下分錄

meizi老師 解答

2020-05-08 12:23

你好    你這個(gè)成本價(jià)是好久的 。 之前分錄怎么寫的 ；  這樣好判斷怎么沖分錄

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 12:27

成本價(jià)格當(dāng)時(shí)是弄成含稅價(jià)格了。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我又抵扣過(guò)了。領(lǐng)用時(shí)候，借生產(chǎn)成本 貸原材料，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。  這部分里面是含稅單價(jià)

meizi老師 解答

2020-05-08 12:30

你好  那你就走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖      借原材料   貸生產(chǎn)成本    借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品     借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整     然后在做     借 原材料   進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款  。領(lǐng)用  借生產(chǎn)成本 貸原材料，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整  貸庫(kù)存商品。   最終把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 17:14

老師我有個(gè)固定資產(chǎn)去年入賬的 今年到的發(fā)票 并且入賬金額比發(fā)票金額多，稅收沒有單獨(dú)入，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒發(fā)票、我該怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2020-05-08 17:21

你好  你去年怎么做的

景欣 追問(wèn)

2020-05-08 17:26

借固定資產(chǎn) 貸銀行存款  是用的金蝶固定資產(chǎn)模塊做的。我對(duì)于操作這個(gè)模塊也不是很熟悉

meizi老師 解答

2020-05-08 17:29

你好  那意思是固定資產(chǎn)金額大了 進(jìn)項(xiàng)稅沒體現(xiàn) 是嗎      現(xiàn)在要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅  是專票是嗎