美麗而峰華 追問

2020-05-07 16:50

不分紅，那怎么做分錄。就是領(lǐng)導(dǎo)用錢然后把錢先達(dá)到公司員工個(gè)人賬戶然后再自己用。所以不知道怎么做分錄。有時(shí)候老板也會(huì)給我們公司轉(zhuǎn)錢。我要做借款的分錄。寫老板自己借錢沒事吧，匯款單匯款名字和賬號(hào)都是公司的員工這樣做是不是不對(duì)

meizi老師 解答

2020-05-07 16:55

你好   那你就去看 比如老板借款給公司的  有掛其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)給老板就去先沖這個(gè)其他應(yīng)付款  剩下的就掛其他應(yīng)收款

美麗而峰華 追問

2020-05-07 17:00

現(xiàn)在是這樣的，錢匯款單上匯的員工的名字。我做分錄時(shí)能做其他應(yīng)收款~老板嗎？因?yàn)閱T工不給公司轉(zhuǎn)錢。是老板還這個(gè)錢

meizi老師 解答

2020-05-07 17:04

你好 先掛員工    既然公戶直接轉(zhuǎn)給員工  借其他應(yīng)收款-員工 貸銀行存款      借其他應(yīng)付款-老板 貸其他應(yīng)收款-員工    要找老板確定這個(gè)錢是員工給了老板  要有收據(jù)等來對(duì)沖

美麗而峰華 追問

2020-05-07 17:14

假如轉(zhuǎn)給A員工42400。最后老板還錢。我怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-05-07 17:18

你好 借其他應(yīng)收款42400 貸銀行存款 42400   借銀行存款  其他應(yīng)付款 -老板  貸其他應(yīng)收款42400

美麗而峰華 追問

2020-05-07 18:25

做到一張憑證上嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 18:30

你好     分別做  你們是馬上轉(zhuǎn)了 馬上來還嗎

美麗而峰華 追問

2020-05-07 18:35

不是，這個(gè)月轉(zhuǎn)可能下個(gè)月還。我看第二個(gè)分錄寫的我沒看懂。是
借：銀行存款~其他應(yīng)付款~老板 42400
貸：其他應(yīng)收款 42400
嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 18:38

那就是了 。那你就分別來做  。      員工總的42400 給老板了    老板還款  你不是說有借款給公司嗎 其他應(yīng)付款的余額沖了剩下的用銀行轉(zhuǎn)款給公司 。分錄就是上面那樣做

美麗而峰華 追問

2020-05-07 18:40

哦，那銀行存款下能設(shè)置二級(jí)明細(xì)：其他應(yīng)付款~老板嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 18:44

你好  你是稅務(wù)帳 別去設(shè)置這個(gè) 。 你按你實(shí)際來做 。

美麗而峰華 追問

2020-05-07 18:50

老師你看看我這樣寫是不是對(duì)的，圈2就是沖圈1是嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 18:51

嗯是的 你這個(gè)實(shí)際就是10000 沖之前的老板借款

美麗而峰華 追問

2020-05-07 18:54

嗯嗯謝謝老師！那我想再請(qǐng)教一下我們之前會(huì)計(jì)直接用成本票應(yīng)付賬款沖這個(gè)給員工和老板轉(zhuǎn)的錢是不是不正規(guī)做賬，要不就用提現(xiàn)做賬。是不是不能那樣做。我還是想按正規(guī)的做

美麗而峰華 追問

2020-05-07 19:00

老師給會(huì)計(jì)公司的代帳費(fèi)我怎么入賬是
借：管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi) 1135
貸：庫存現(xiàn)金          1135
對(duì)嗎

美麗而峰華 追問

2020-05-07 19:01

有管理費(fèi)用可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 19:19

這個(gè)是不對(duì)！必須不正規(guī)的賬務(wù)處理！可以的！你是現(xiàn)金支付代理費(fèi)嘛

美麗而峰華 追問

2020-05-07 19:25

是現(xiàn)金支付就一個(gè)收據(jù)蓋的對(duì)方財(cái)務(wù)專用章。老師剛剛說上個(gè)問題公司把錢轉(zhuǎn)給不同的員工那我設(shè)置二級(jí)明細(xì)不寫員工名字可以嗎直接員工。不同日期打的款給他們我把金額錄一個(gè)合計(jì)數(shù)做一張憑證可以嗎。假如4月7號(hào)給張三匯款3000  4月10日給李四匯款3000
我直接做
借：其他應(yīng)收款~員工 6000
貸：銀行存款   6000
可以嗎這樣做

meizi老師 解答

2020-05-07 19:34

你好 肯定需要設(shè)置員工明細(xì)的。 必須要設(shè)置的 不能直接員工的；   不同日期 同一個(gè)月的可以一起做    跨月的必須要分別來做哦；  分別做