伊利 追問

2020-05-07 12:57

老師，我查到了是18年的其中有一個(gè)月報(bào)表累計(jì)折舊金額多寫了，導(dǎo)致19年的報(bào)表也不對，這個(gè)要怎么改？

樸老師 解答

2020-05-07 13:03

那你就把之前的調(diào)增了就可以了

伊利 追問

2020-05-07 13:04

直接改19年的報(bào)表嗎？

樸老師 解答

2020-05-07 13:05

嗯，直接在19年的里面調(diào)增

伊利 追問

2020-05-07 13:07

那匯算清繳的報(bào)表跟12月份的數(shù)據(jù)對不上沒關(guān)系嗎？還有20年報(bào)表的年初數(shù)怎么弄

樸老師 解答

2020-05-07 13:10

你好，按照去年的期末數(shù)來做就行了

伊利 追問

2020-05-07 13:13

老師的意思是20年的年初數(shù)按照更正后的數(shù)據(jù)做還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2020-05-07 13:18

你可以按照更正之后的來做

伊利 追問

2020-05-07 13:22

累計(jì)折舊改過之后另一個(gè)對應(yīng)的科目應(yīng)該改啥？

樸老師 解答

2020-05-07 13:23

之前計(jì)入費(fèi)用的科目

伊利 追問

2020-05-07 13:24

費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，直接改未分配利潤這個(gè)科目可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-07 13:32

你的賬調(diào)整了之后的