老師，合作社銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，企業(yè)所得稅年報(bào)表填A(yù)107010這張表的哪欄里呢？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 20:15

你好，同學(xué)。
你是指免稅收入？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2020-05-06 20:59

老師，自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品的收入不是免增值稅和企業(yè)所得稅嗎？銷售額190萬(wàn)成本和費(fèi)用共計(jì)110萬(wàn)利潤(rùn)總額80萬(wàn)，我填年報(bào)時(shí)應(yīng)該選擇哪幾張表？怎么填寫(xiě)呢？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-06 21:07

你這是根據(jù)你實(shí)際數(shù)據(jù)，要填寫(xiě)哪些報(bào)表，你選擇。
你上面有一個(gè)選擇的明細(xì)，你直接根據(jù)上面的項(xiàng)目名稱選擇就可以了

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精選問(wèn)題

利潤(rùn)分配，所得稅前調(diào)增了什么意思？問(wèn)

就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅問(wèn)

同學(xué)，你好其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以，不算高。建議這筆錢及時(shí)付出去，不然轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)需要繳納稅額答
電商稅是以收到的錢報(bào)銷售額，還是以平臺(tái)銷售額為問(wèn)

以平臺(tái)銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師，我公司建了保障房，資產(chǎn)屬于我們的，然后我入賬問(wèn)

你好，是的。就是這樣了。答
老師你好，這樣的，我公司是專賣虛擬卡的，為實(shí)體商家問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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