渡口 追問

2020-05-06 20:10

老師  主表是哪個？19年凈利潤本年累計數(shù)是-546900.81，老師我懷疑是職工薪酬支出調(diào)整明細表填寫錯了，19年計提的工資合計是546765，實際發(fā)生額是541081，多計提5684

渡口 追問

2020-05-06 20:11

我這樣填表是不是錯了？老師

鄒老師 解答

2020-05-06 20:13

你好
主表就是所得稅匯算清繳的這一張表格（見圖）
你這里的職工薪酬稅收金額都沒有填寫數(shù)據(jù)，問題就出現(xiàn)在這個地方

渡口 追問

2020-05-06 20:25

謝謝老師，主表發(fā)來了，職工薪酬稅收金額怎么填？

鄒老師 解答

2020-05-06 20:26

你好，職工薪酬的稅收金額按實際發(fā)生額填寫

渡口 追問

2020-05-06 20:30

老師 19年需調(diào)整的項目有無票支出、與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出合計157446元，多計提工資5684元發(fā)，多計提管理費用-辦公費480元，業(yè)務(wù)招待費全年發(fā)生額合計5556元，廣宣費用全年發(fā)生額合計740元，老師 請教我一下怎么這些調(diào)整項目的數(shù)據(jù)分別怎么填寫？多謝了

鄒老師 解答

2020-05-06 20:31

你好，我需要知道收入是多少，才知道業(yè)務(wù)招待費，廣宣費用需要調(diào)整多少的