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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-06 14:58

你好,報表上是都按3%算的,你就按你自己計提的數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了

沅沅 追問

2020-05-06 15:07

小云老師 解答

2020-05-06 15:07

你前面說的是增值稅,這個圖片是所得稅

沅沅 追問

2020-05-06 15:09

這個季度所的稅預繳表上的主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)實中公司沒提供,這個金額是根據(jù)每個月的收入自己做的成本費,那為啥我按照這個成本結(jié)轉(zhuǎn),我的利潤總額和表上的不一樣,我改怎么樣找出問題呢

小云老師 解答

2020-05-06 15:10

你就一個個去對照你兩個表的數(shù)看哪里不一致就行了

沅沅 追問

2020-05-06 15:16

現(xiàn)在是我做賬,做出來的報表和這個里面的利潤總額不一樣,公司給的單子都做進去了,就是成本沒有票,自己編。那么我是不是可以按照季度所的稅報表上的主營業(yè)務(wù)成本金額,做賬的時候直接做成本結(jié)轉(zhuǎn),這樣對不對

小云老師 解答

2020-05-06 15:20

自己編這個事本來就是違規(guī)操作了,所以具體操作你自己得計劃好怎么去做

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發(fā)生時 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 減免時 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-03-11 14:31:54
你好,不對的 ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?
2019-10-07 10:42:17
本季度的 在免稅范圍內(nèi)的減免
2018-08-20 13:37:49
您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
2019-04-14 12:52:07
你好,報表上是都按3%算的,你就按你自己計提的數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了
2020-05-06 14:58:04
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