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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-06 11:34

你好,是的,是這樣的
借,以前年度損益調(diào)整
貸,銀行存款

借,處潤分配——未分配利潤 
貸,以前年度損益調(diào)整

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 11:45

還有19年時候所得稅多計提20元  2020年的話怎么賬務(wù)處理呢

立紅老師 解答

2020-05-06 11:50

你好,這個20是不是已經(jīng)交了?

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 13:44

是的已經(jīng)在2020年1月
扣款了。但是在19年12月沒做賬

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-06 13:45

不對呀,19年計提所得稅20元,到了20年實際扣款15元,多的5元如何賬務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-05-06 13:47

你好,
多計提5元
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅5
貸,以年年度損益調(diào)整 5

借,以前年度損益調(diào)整 5
貸,利潤分配——未分配利潤  5

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你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:34:37
重要性原則 金額小的可以直接記在當(dāng)期
2019-12-16 17:36:23
你好!可以直接計入當(dāng)期營業(yè)外收入
2021-01-06 13:37:21
借;應(yīng)交稅費 貸;以前年底損益調(diào)整 (差額 )
2016-11-16 15:11:13
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸營業(yè)稅金及附加,借利潤分配,未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,就可以了,不用改帳
2018-04-23 12:08:36
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