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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-06 10:12

1、最好是加個(gè)幾元錢錢開票出去最好。
2、這個(gè)60萬，可以按原價(jià)開票
3、是的，最后要結(jié)轉(zhuǎn)收入的。

小白 追問

2020-05-06 11:38

沒有，我們進(jìn)的酒就是給酒廠200萬的，老板的個(gè)人公司打給我們的也是200萬的，雖然他現(xiàn)在拿走了60萬的酒，我的意思是按照60萬的開票給他可以吧？最好家個(gè)幾元錢開票最好又什么意思，因?yàn)樗麄兙徒o的我們這么多錢，這邊不好加了吧？

張艷老師 解答

2020-05-06 12:41

我的意思是按照60萬的開票給他可以吧？--可以開具發(fā)票的。
最好家個(gè)幾元錢開票最好又什么意思，因?yàn)樗麄兙徒o的我們這么多錢，這邊不好加了吧？--為什么建議要加幾元錢開具發(fā)票呢，是因?yàn)樵鲋刀?，本身就是針?duì)增值部分開具發(fā)票，除非您公司有證據(jù)說明開具發(fā)票價(jià)格低的原因得到稅局認(rèn)可。不過實(shí)務(wù)中為了避免和稅局解釋的情況，所以就都加幾元錢，省的麻煩了。

小白 追問

2020-05-06 15:22

這個(gè)稅務(wù)局怎么發(fā)現(xiàn)呢？還有自己老板個(gè)人公司買酒用，還要加錢是不是有點(diǎn)說不過去？我們因?yàn)楹途茝S有業(yè)務(wù)往來有資質(zhì)，他沒有資質(zhì)所以讓我們買了，也開票這個(gè)不也是很正常么？

張艷老師 解答

2020-05-06 15:24

這個(gè)怎么發(fā)現(xiàn)，就是稅局的事情了。我們作為企業(yè)的財(cái)稅人員，是要為企業(yè)避免稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的?？赡芷絻r(jià)開票根本就沒什么事，但也可能被稅局預(yù)警出來，到時(shí)來檢查。

小白 追問

2020-05-06 15:40

那這邊開了可要寫什么證明？怎么說呢

張艷老師 解答

2020-05-06 15:44

這個(gè)等稅局檢查來解釋一下就行了。如果稅局認(rèn)可就沒事，如果不認(rèn)可到時(shí)再寫說明吧

小白 追問

2020-05-06 16:11

那這個(gè)酒錢200萬年前就打給我們，因?yàn)榉N種原因一直沒有開票，所以掛其他應(yīng)付款科目的，現(xiàn)在如果開票的話，從其他應(yīng)付款科目直接結(jié)轉(zhuǎn)收入不好吧？怎么操作呢？是需要先從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款，然后再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是怎么搞？

張艷老師 解答

2020-05-06 16:20

從其他應(yīng)付款科目直接結(jié)轉(zhuǎn)收入不好吧？--是的，還是先轉(zhuǎn)讓預(yù)收賬款科目，再結(jié)轉(zhuǎn)收入。

小白 追問

2020-05-06 16:35

我原本問我們這邊其他部門財(cái)務(wù)的，我想讓老板的另外公司轉(zhuǎn)給我們，回頭我再還給他，那個(gè)財(cái)務(wù)主辦說沒有必要，并且老板公司不會(huì)讓你這么折騰的，她說直接將往來轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，我們兩家公司原本就有往來科目，但是我沒有好意思問到底是我開票當(dāng)月轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，還是在前面一個(gè)月轉(zhuǎn)入，看起來好一些

張艷老師 解答

2020-05-06 16:37

就在開票當(dāng)月轉(zhuǎn)預(yù)收賬款，然后再結(jié)轉(zhuǎn)收入就是了。

小白 追問

2020-05-06 17:25

憑證可以寫在同一張憑證還是最好分開寫兩張憑證？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:26

建議還是分開寫兩張憑證，比較清晰。

小白 追問

2020-05-06 17:39

好的，即使假如某某局有問我可需要解釋，怎么解釋法？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:41

就如實(shí)解釋了，是老板公司要購(gòu)買，也不好加價(jià)。到時(shí)稅局真來檢查，您老板就會(huì)和稅局溝通好的。

小白 追問

2020-05-06 17:44

我說的是轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款這個(gè)怎么說？我們和老板的公司平時(shí)也是有往來的，但是這個(gè)不管從其他應(yīng)付轉(zhuǎn)到收入，而是從預(yù)收過渡，這個(gè)不會(huì)看出來么？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:44

這個(gè)就說老板要將借款轉(zhuǎn)為預(yù)付采購(gòu)款了。

小白 追問

2020-05-06 17:46

好的好的 ，謝謝老師！

張艷老師 解答

2020-05-06 17:48

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，能幫到您就是最好了。

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其他應(yīng)收款：資產(chǎn)類應(yīng)收項(xiàng)科目，期末余額一般在借方， 　　其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。 　　1.應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等;企業(yè)應(yīng)收罰款的會(huì)計(jì)分錄： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：營(yíng)業(yè)外收入 　　2.應(yīng)收的出租包裝物租金;應(yīng)收出租包裝物租金的會(huì)計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：其他業(yè)務(wù)收入 　　3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等;應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：銀行存款 　　4.存出保證金，如租入包裝物支付的押金;支付押金的會(huì)計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：銀行存款 　　存出投資款屬于其他貨幣資金，存入保證金屬于其他應(yīng)付款。 　　其他應(yīng)付款：負(fù)債類應(yīng)付項(xiàng)科目，期末余額一般在貸方 　　其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤(rùn)等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。 　　核算范圍　　通常情況下，該科目核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)，如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、管轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金;應(yīng)付職工統(tǒng)籌退休金，以及應(yīng)收暫付上級(jí)單位、所屬單位的款項(xiàng)。 預(yù)收賬款,就是提前收到別人交過來的錢.是個(gè)負(fù)債科目. 分錄一般是DR(借),CR(貸) DR.銀存 CR.預(yù)收賬款 預(yù)付賬款,就是先把錢付給別人,是個(gè)資產(chǎn)科目. 分錄一般是 DR.預(yù)付賬款 CR.銀存. 都是針對(duì)本企業(yè)而言.
2019-02-26 12:45:05
沒發(fā)票的均不能稅前扣除，原材料沒有發(fā)票的也不能稅前扣除，要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2020-01-14 15:57:26
你好，同學(xué)。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學(xué)，這個(gè)涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額，應(yīng)付賬款貸方余額，預(yù)付賬款借方余額，預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實(shí)的其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款，這個(gè)是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
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