一根老油條 追問

2020-05-05 16:14

修道路，，屬于掛靠項(xiàng)目

郭老師 解答

2020-05-05 16:21

你是哪一方的，你只需要做你的就可以

一根老油條 追問

2020-05-05 16:22

我是掛靠方

一根老油條 追問

2020-05-05 16:25

你的意思是我不用管資質(zhì)方給業(yè)主方開的發(fā)票，，這個(gè)我不用入賬?那我怎么掛賬應(yīng)收資質(zhì)方的錢呢，我交了260萬成本票，而這個(gè)票只是一些材料票，，資質(zhì)方只付了我210萬，，還欠我50萬，，而這五十萬是業(yè)主方欠資質(zhì)方的，，

郭老師 解答

2020-05-05 16:25

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，把你的成本結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。

郭老師 解答

2020-05-05 16:25

有資質(zhì)的那一方也是這么做，分錄。

一根老油條 追問

2020-05-05 16:26

交的那些發(fā)票都是零零散散的票斗齊的260萬，，又不是一次性開的也不是一個(gè)公司的開的

郭老師 解答

2020-05-05 16:28

那這260萬該買不是你單位開的嗎？不是一單位開的，你單位付了錢嗎
能說下具體的嗎？

一根老油條 追問

2020-05-05 16:29

我是那樣做的，，
資質(zhì)方開票給業(yè)主方
借:應(yīng)收-業(yè)主260萬
貸:預(yù)收-業(yè)主260萬
業(yè)主方轉(zhuǎn)錢給資質(zhì)方
借:應(yīng)收-資質(zhì)方210萬
貸:應(yīng)收-業(yè)主210萬
資質(zhì)方轉(zhuǎn)錢給掛靠方
借:現(xiàn)金 200萬
   管理費(fèi)  10萬
貸:應(yīng)收-資質(zhì)210萬

一根老油條 追問

2020-05-05 16:33

我掛靠別人的資質(zhì)，，相當(dāng)于把這個(gè)工程承包了，我承包了肯定要施工，，施工就要買材料，材料商就會(huì)開票，而這個(gè)票就會(huì)給資質(zhì)方，，并不是我們公司開票出去，，而我也只是做內(nèi)賬

一根老油條 追問

2020-05-05 16:34

前期沒有工程款就是自己付錢，，但是付錢都要通過資質(zhì)方給我們代收代付，，

一根老油條 追問

2020-05-05 16:35

相當(dāng)于資質(zhì)方就是個(gè)過度，，只是用了他們的資質(zhì)，，實(shí)際施工是我們，，

郭老師 解答

2020-05-05 16:42

你這個(gè)是內(nèi)賬嗎

一根老油條 追問

2020-05-05 16:42

對(duì)啊

郭老師 解答

2020-05-05 16:44

這個(gè)工程實(shí)際260
支付了210
你給資質(zhì)方10萬的管理費(fèi)用？

郭老師 解答

2020-05-05 16:48

那你啥時(shí)間確認(rèn)收入

一根老油條 追問

2020-05-05 16:51

對(duì)呀，，掛靠人家有管理費(fèi)啊，，相當(dāng)于掛靠費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-05 16:53

借預(yù)收-業(yè)主貸主營業(yè)務(wù)收入
做這個(gè)就可以
就完整了

一根老油條 追問

2020-05-05 17:14

勞務(wù)分包出去勞務(wù)公司扣取我6%的稅金計(jì)入什么科目

郭老師 解答

2020-05-05 17:35

都做到管理費(fèi)用里面