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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-05 13:54

你好，不需要，壞賬年末需要納稅調(diào)整的，不影響應(yīng)交所得稅。一般按應(yīng)收的比例，按年計提

沉默的金針菇 追問

2020-05-05 13:56

就是不會在所得稅前扣除，匯算的時候調(diào)整回來，是這樣嗎

小云老師 解答

2020-05-05 13:58

是的，匯算的時候調(diào)整回來

沉默的金針菇 追問

2020-05-05 13:59

老師就是，我發(fā)現(xiàn)我之前認(rèn)證的發(fā)票里，有招待費的發(fā)票給認(rèn)證了，我應(yīng)該怎么處理

小云老師 解答

2020-05-05 14:07

可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

沉默的金針菇 追問

2020-05-05 14:09

轉(zhuǎn)出的話，在增值稅申報表上是需要填報的吧，會有什么影響嗎，需要備案嗎，之前有會計就是做轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局有來查賬

小云老師 解答

2020-05-05 14:11

是要填報，不用備案，查賬就查按規(guī)定做就行了

沉默的金針菇 追問

2020-05-05 14:12

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-05-05 14:13

不客氣，滿意請五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，不需要的，扣除才需要經(jīng)過批準(zhǔn)
2017-04-12 08:35:18
你好，不需要，壞賬年末需要納稅調(diào)整的，不影響應(yīng)交所得稅。一般按應(yīng)收的比例，按年計提
2020-05-05 13:54:40
你好 可以不去備案 先做計提
2018-11-19 16:28:28
你好，現(xiàn)在不需要到稅務(wù)局備案了
2020-01-15 14:12:44
這個是根據(jù)公司的會計政策計提的，不需要審計，計提的壞賬準(zhǔn)備不能稅前扣除的，不用到稅務(wù)局備案
2018-11-21 16:56:52
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