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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-05 13:12

你好，
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬 ——工資
發(fā)放工資扣社保
借，應(yīng)付職工薪酬——工資
貸，其他應(yīng)付款——社保
貸，銀行存款
上交社保
借，其他應(yīng)付款
貸，銀行存款

小螃蟹 追問

2020-05-05 13:14

要紅沖上年的發(fā)票，怎么處理

立紅老師 解答

2020-05-05 13:15

你好，紅沖的是什么發(fā)票，是企業(yè)的收入還是費(fèi)用等

小螃蟹 追問

2020-05-05 13:18

開給客戶的專票，已經(jīng)確認(rèn)收入

立紅老師 解答

2020-05-05 13:21

你好，如果企業(yè)匯算還沒有做完
借，應(yīng)收賬款等  負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷  負(fù)數(shù)
如果已做完匯算
借，應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸，以年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷  負(fù)數(shù)

借，利潤分配——未分配利潤 
貸，以前年度損益調(diào)整

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計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
2021-08-03 16:00:49
你好同學(xué)，請看一下下面的圖片
2019-10-01 10:50:09
你好?? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-17 17:31:06
你好， 借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬 ——工資 發(fā)放工資扣社保 借，應(yīng)付職工薪酬——工資 貸，其他應(yīng)付款——社保 貸，銀行存款 上交社保 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款
2020-05-05 13:12:12
1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-05-24 11:57:59
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