老師您好，我在19年暫估的庫(kù)存，20年匯算清繳來(lái)不了發(fā)票以后也不來(lái)了，當(dāng)時(shí)我做的分錄是借：庫(kù)存商品10000 0貸：應(yīng)付賬款100000借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000貸：庫(kù)存商品100000，現(xiàn)在我該怎么做會(huì)計(jì)分錄？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-05 10:33

在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類，其他欄調(diào)增100000
會(huì)計(jì)分錄只需要針對(duì)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅

羞澀的魚追問(wèn)

2020-05-05 10:35

那應(yīng)付賬款一直掛著帳怎么辦?。?/p>

文文老師解答

2020-05-05 10:36

該應(yīng)付賬款后期需要支付的

羞澀的魚追問(wèn)

2020-05-05 10:38

不再來(lái)任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，也就不支付了，暫估的

文文老師解答

2020-05-05 10:45

那做分錄借：應(yīng)付賬款貸：未分配利潤(rùn)

羞澀的魚追問(wèn)

2020-05-05 10:48

那19年的財(cái)務(wù)報(bào)表還用去稅務(wù)大廳變更嗎？

文文老師解答

2020-05-05 10:51

19年的財(cái)務(wù)報(bào)表，不用去稅務(wù)大廳變更

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