333882 追問(wèn)

2020-05-25 19:47

兩個(gè)負(fù)數(shù)調(diào)整分錄都相當(dāng)于是調(diào)增

郭老師 解答

2020-05-25 19:53

18年你直接沒(méi)有調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)，是吧。

333882 追問(wèn)

2020-05-25 20:01

老師，我剛剛理解錯(cuò)了，一筆服飾是屬于銷售退回部分款項(xiàng)所產(chǎn)生的成本調(diào)減，庫(kù)存商品也調(diào)減了。
另一筆負(fù)數(shù)是因?yàn)?8年暫估成本多了，19年沖減部分成本。
18年我沒(méi)有調(diào)整。

郭老師 解答

2020-05-25 20:02

那你一九年不需要調(diào)整的。
直接20年做成本減少

333882 追問(wèn)

2020-05-25 20:29

20年做成本減少是啥意思??？不太理解。20年5月匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增或調(diào)減嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 20:31

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)就是成本減少
不需調(diào)整

333882 追問(wèn)

2020-05-25 20:39

老師，還有一個(gè)問(wèn)題是我這正數(shù)負(fù)數(shù)加一起匯總成本有5萬(wàn)，但是其中有一筆6萬(wàn)的成本我是多記的，記在19年了。這筆6萬(wàn)成本，之前是借：其他應(yīng)付款  6萬(wàn)  貸：其他應(yīng)付款 6萬(wàn) 這筆分錄20.5月我更正的話是借：其他應(yīng)付款 6萬(wàn)   貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  6萬(wàn)，并且納稅調(diào)整明細(xì)表里-其他一欄里，調(diào)增這6萬(wàn)。我這樣處理，對(duì)嗎？

333882 追問(wèn)

2020-05-25 20:42

19.6月做的是借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6萬(wàn)  貸：其他應(yīng)付款  6萬(wàn)，剛剛寫(xiě)錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-05-25 20:45

借其他應(yīng)付款貸，其他應(yīng)付款這個(gè)分錄沒(méi)有涉及到成本。

郭老師 解答

2020-05-25 20:45

18年這個(gè)沒(méi)有調(diào)增可以