舒展 追問(wèn)

2020-05-04 08:57

勾選專票選擇不抵扣勾選，怎么做憑證呢？

舒展 追問(wèn)

2020-05-04 08:58

是含稅還是不含稅呢？

樸老師 解答

2020-05-04 09:00

不含稅額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

舒展 追問(wèn)

2020-05-04 09:32

憑證是水電費(fèi)，借：成本（不含稅），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：現(xiàn)金。選擇不抵扣勾選后，借：成本（稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:32

是的，直接轉(zhuǎn)出就可以了

舒展 追問(wèn)

2020-05-04 09:38

選擇不抵扣勾選后，直接借：成本（含稅），貸：現(xiàn)金，可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:47

不能，要做一個(gè)轉(zhuǎn)出的哦

舒展 追問(wèn)

2020-05-04 09:56

忘了說(shuō)了，我們是疫情期間服務(wù)業(yè)免稅，收到的專票不能抵扣，用以上的方式可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:58

可以的，勾選之后轉(zhuǎn)出就行了