馬永麗 追問

2020-05-02 15:50

那怎么辦呢

馬永麗 追問

2020-05-02 16:01

那都是以前會計做的賬，我不了解情況，公司想著近期給他注銷，但是這些都有余額怕到時候需要補稅很多，很麻煩呀

文老師 解答

2020-05-02 16:04

您是注銷的話，建議您還是處理價存貨處理了，不一定按58萬處理，可以適當(dāng)打折，因為清倉處理價低也說的過去

馬永麗 追問

2020-05-02 16:07

比如我5折處理，然后按不開票收入申報納稅嗎

文老師 解答

2020-05-02 16:26

是的，是可以這樣做的，然后您正好錢進(jìn)來再把帳款還了

馬永麗 追問

2020-05-02 16:44

老師，可以1折出售嗎？稅局如果查的話會覺得不合理嗎？如果是1折那么這些庫存我就是變賣了5.8萬，我想分?jǐn)傔M(jìn)5個月進(jìn)行處理，如果當(dāng)月處理了1萬，還是正常做賬嗎，借:銀存1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸銷項稅  借:主成本寫多少數(shù)額？ 貸庫存商品  ？多少數(shù)額。這個變賣庫存的賬務(wù)跟正常的賬務(wù)處理是不一樣的吧？主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該寫什么數(shù)合理呢

文老師 解答

2020-05-02 16:50

這不好說，您也要適當(dāng)了解一下行情，比如有的服裝，庫存過了幾年積壓，就按幾塊錢一斤賣的，這可以的

馬永麗 追問

2020-05-02 16:55

好的，我去了解一下。那打折處理的賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢，比如這個月收到10000元處理后的貨款，我做賬還能用主營業(yè)務(wù)收入這個科目嗎？這個還算是主營業(yè)務(wù)收入嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)該寫打折前的原價嗎

文老師 解答

2020-05-02 17:00

是的，用主營業(yè)務(wù)收入的，最好是一次性處理，

馬永麗 追問

2020-05-02 17:33

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是寫原價嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)成本用打折前的原價的話我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話虧損很多，不想虧損那么多，因為打1折的話，收入才1萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本就得10萬，一下虧損太多了，我可以用應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入彌補一些嗎

文老師 解答

2020-05-02 17:41

是的，根據(jù)具體行情

馬永麗 追問

2020-05-02 17:42

老師，以前的應(yīng)付賬款我可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

馬永麗 追問

2020-05-02 17:48

實際上都不欠人家的錢

文老師 解答

2020-05-02 19:14

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也是可以的，這樣您的利潤就會多了

馬永麗 追問

2020-05-02 19:25

好的，謝謝您。

文老師 解答

2020-05-02 19:44

不客氣，這是我們的職責(zé)所在