張蕓蕓 追問

2020-05-02 08:40

我接受以前的賬發(fā)現(xiàn)去年有的月份開了發(fā)票沒有回單繳稅，而應(yīng)交增值稅期末余額一直掛著一應(yīng)交增值稅，或者繳了稅金而沒有發(fā)票的這些賬務(wù)我應(yīng)該怎樣來處理呢

張蕓蕓 追問

2020-05-02 08:57

季度申報(bào)的增值稅，附加稅是月度計(jì)提還是季度末計(jì)提呢

張蕓蕓 追問

2020-05-02 09:13

我接受以前的賬發(fā)現(xiàn)去年有的月份開了發(fā)票沒有回單繳稅，而應(yīng)交增值稅期末余額一直掛著一應(yīng)交增值稅，或者繳了稅金而沒有發(fā)票的這些賬務(wù)我應(yīng)該怎樣來處理呢

張蕓蕓 追問

2020-05-02 09:14

可以調(diào)整營業(yè)外收支嗎

張蕓蕓 追問

2020-05-02 09:15

附加稅我每個(gè)月計(jì)提，到季度末的時(shí)候沒有到30萬，我沖銷附加稅做到營業(yè)外收入可以嗎

張蕓蕓 追問

2020-05-02 09:24

那營業(yè)外收入二級科目寫減免稅額對嗎   摘要寫調(diào)整某年某月附加稅（普票不滿30萬減免稅額））可以嗎

張蕓蕓 追問

2020-05-02 09:25

個(gè)體戶的個(gè)人所得稅也是季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用是嗎

張蕓蕓 追問

2020-05-02 10:40

這個(gè)個(gè)稅是生產(chǎn)經(jīng)營的，不是工資個(gè)稅，它是季度申報(bào)的，需要每個(gè)月計(jì)提嗎

立紅老師 解答

2020-05-02 08:19

你好，沒有稅率的發(fā)票是不含 稅的，就是發(fā)票上的收入額；季沒有超過30萬，全部填列小微企業(yè)免稅銷售額就可以 的

立紅老師 解答

2020-05-02 08:40

你好，就是沒有稅率的發(fā)票上金額加上有稅率發(fā)票扣除增值稅得收入嗎——是的，

立紅老師 解答

2020-05-02 09:00

你好，附加稅是季末計(jì)提的。

立紅老師 解答

2020-05-02 09:19

你好，如果在稅務(wù)交稅了，應(yīng)是有交稅的繳款單的，
附加稅我每個(gè)月計(jì)提，到季度末的時(shí)候沒有到30萬，我沖銷附加稅做到營業(yè)外收入可以嗎——月末 將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅等轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以，不需需要沖銷稅金及附加的

立紅老師 解答

2020-05-02 10:30

你好，
那營業(yè)外收入二級科目寫減免稅額對嗎 摘要寫調(diào)整某年某月附加稅（普票不滿30萬減免稅額））可以嗎——可以的。
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅也是季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用是嗎——個(gè)稅是月末計(jì)提的

立紅老師 解答

2020-05-02 10:42

你好，生產(chǎn)經(jīng)營的個(gè)稅不需要月末計(jì)提，是季末計(jì)提的