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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-01 18:31

您好,是的。這樣就會納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 18:50

我們是小微企業(yè)免填期間費用表,主表期間費用管理費用那一欄都是手動直接填的,比如財務軟件管理費是100,需要調(diào)增20,不用把主表的期間費用~管理費用填80吧(100-20)

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:00

你好,不需要的。附表那里已經(jīng)納稅調(diào)增了

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 19:02

我之前有聽說 可以把主表期間費用這里按調(diào)整后的80填報,納稅調(diào)增那一欄就不填了,是不是也可以。(另外,這樣的話財務報表報送是不是也得按調(diào)整的)

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:04

您好,我認為
在納稅調(diào)增明細表填寫更合適。

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 19:12

就是想問問這方法是不是也對,就是有點奇怪

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:19

我個人認為是不對的

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:19

不然調(diào)整的那個附表就沒有意義了

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 19:37

然后我固定資產(chǎn)折舊去年少計提了,今年通過以前年度損益調(diào)整補上了,需要匯算清繳調(diào)減,是再哪個表哪一欄填啊  是納稅調(diào)整明細表其他還是固定資產(chǎn)攤銷表

宸宸老師 解答

2020-05-01 20:08

您好,您這個屬于少計提的,應在填在調(diào)整明細表那里

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 20:11

調(diào)整明細表的費扣除類其他欄,賬載0  稅收50 這樣對嗎

宸宸老師 解答

2020-05-01 20:54

您好,對的,調(diào)增部分金額即可

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您好 補計提沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,直接用管理費用,匯算清繳的時候不可以算上12月的工資因為您計入當期了
2022-04-28 10:21:45
去年做了管理,費用是多做了嗎?
2020-04-21 10:08:44
這個要通過以前年度損益調(diào)整處理了。金額那么大
2017-02-27 16:44:56
您好,是的。這樣就會納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫
2020-05-01 18:31:17
您好 多記的管理費用對應科目是庫存現(xiàn)金么
2019-06-04 13:56:39
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