棒棒糖 追問

2020-04-30 19:11

不是，私帳

郭老師 解答

2020-04-30 19:12

借預(yù)付貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸實收資本

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:03

為什么是其他應(yīng)款，我是現(xiàn)金支付的，而且為什么是實收資本，這個機器并不是我們廠用的，是新廠用的，是我們老板跟其他人合伙的

郭老師 解答

2020-04-30 21:06

你這個分錄做到新廠
和你之前的這個范圍內(nèi)有關(guān)系
一開始做借款老板直接支付
后期借款不支付轉(zhuǎn)為投資款

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:09

不是借預(yù)付款，貸現(xiàn)金嗎，我的科目表的現(xiàn)金必須對應(yīng)得上出納支出現(xiàn)金帳

郭老師 解答

2020-04-30 21:09

可以
那你第一個借現(xiàn)金貸實收資本

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:12

我做了借預(yù)付帳款，貸現(xiàn)金，是因為新廠尚未經(jīng)營，資金，還在我們廠支出，然后你說的借現(xiàn)金，實收資本，這個應(yīng)該是新廠那邊做的吧

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:14

新廠那個會計做的分錄吧，因為是我們老板作為入股本金

郭老師 解答

2020-04-30 21:16

第一個分錄嗎
你說你這個現(xiàn)金余額出現(xiàn)了負數(shù)

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:17

不是，我是說你借現(xiàn)金，貸實收資本，這個分錄應(yīng)該不是我來做，是新廠那個會計做

郭老師 解答

2020-04-30 21:34

新廠的借現(xiàn)金貸實收資本
借預(yù)付貸現(xiàn)金
老廠不做

棒棒糖 追問

2020-04-30 21:51

老廠做借預(yù)付帳款，貸現(xiàn)金是嗎

郭老師 解答

2020-04-30 21:54

這個錢是老廠出的嗎

棒棒糖 追問

2020-04-30 22:05

是的

郭老師 解答

2020-04-30 22:07

可以這么做的，

棒棒糖 追問

2020-04-30 22:08

如果不做預(yù)付款話，還有別分錄做

郭老師 解答

2020-04-30 22:13

其他應(yīng)收款
借款需要還錢

棒棒糖 追問

2020-04-30 22:15

那現(xiàn)在你覺得用預(yù)付好還是其他應(yīng)收款來做好

郭老師 解答

2020-04-30 22:17

你們和他之前沒有往來的用其他應(yīng)收款