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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 13:37

實(shí)際發(fā)生是7萬(wàn)嗎,那還有2萬(wàn)沒有發(fā)票嗎這個(gè),?

vivi 追問

2020-04-30 13:37

是的

maize老師 解答

2020-04-30 13:42

你這個(gè)不是一年嗎,那這個(gè)13個(gè)月?那這個(gè)2019年合計(jì)應(yīng)是5.9萬(wàn) 。你這個(gè)拿回發(fā)票這個(gè)5萬(wàn),納稅調(diào)增5.9-5萬(wàn),這個(gè)才對(duì),你這少攤銷5.9-3萬(wàn),這個(gè)按你這個(gè)納稅調(diào)減了

maize老師 解答

2020-04-30 13:44

這個(gè)月包括3月本身嗎,這個(gè)

maize老師 解答

2020-04-30 13:46

包括那這個(gè)是14個(gè)月,每個(gè)月是0.5萬(wàn),那這個(gè)2019年是5.5萬(wàn),那納稅調(diào)增0.5萬(wàn)

vivi 追問

2020-04-30 14:00

也就是說,例如繳納房租7萬(wàn)垮年,19年攤銷房租金額6萬(wàn),20年拿回的發(fā)票5萬(wàn),需要調(diào)增1萬(wàn)

maize老師 解答

2020-04-30 14:06

需要看你這個(gè)本來攤銷是多少年一年這個(gè),沒有發(fā)票是納稅調(diào)增,要是19年真實(shí)應(yīng)該承擔(dān)是6萬(wàn)那納稅調(diào)增是1萬(wàn)

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相關(guān)問題討論
您好,那您在扣除項(xiàng)目里面的其他里面體現(xiàn)
2020-04-30 12:23:44
實(shí)際發(fā)生是7萬(wàn)嗎,那還有2萬(wàn)沒有發(fā)票嗎這個(gè),?
2020-04-30 13:37:12
您好 企業(yè)匯算清繳折舊和攤銷表,需要填
2022-04-07 13:32:53
你好!跨年沒有關(guān)系啊,還是每個(gè)月一樣啊。借管理費(fèi)用-租金 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款就可以了
2017-07-26 16:40:20
你好 可以這么做的,
2021-08-24 15:59:46
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