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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-30 11:08

你好,是確認(rèn)收入的時候就結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不是收錢的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本的

小八打Boss 追問

2020-04-30 11:19

我們的成本很大一部分要自己先墊款,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,墊款的時候是借主營成本,貸銀行存款嗎?

如果不是又是怎樣寫吶?

然后當(dāng)我發(fā)生了業(yè)務(wù),我又沒開始墊款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸方寫什么呢?應(yīng)付或者其他應(yīng)付款嗎?

小八打Boss 追問

2020-04-30 11:19

因為我們不存在庫存商品

鄒老師 解答

2020-04-30 11:22

你好,購進(jìn)的時候,借;庫存商品,貸;其他應(yīng)付款
銷售,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
你們單位是什么情況沒有庫存商品呢?

小八打Boss 追問

2020-04-30 11:25

做車貸的,上家把車貸款全額給我們,我們抽部分傭金,然后再給下家,所以不存在庫存商品,所以我才不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

鄒老師 解答

2020-04-30 11:28

你好,發(fā)生支出的時候,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;其他應(yīng)付款
取得收入的時候,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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你好,是確認(rèn)收入的時候就結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不是收錢的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-04-30 11:08:52
您好,這個是 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)收退貨成本 貸 庫存商品
2022-04-11 20:43:18
你做了無票收入的嗎
2020-09-03 18:01:24
1、不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 2、詳細(xì)的描述一下不平的情況。
2017-09-26 15:29:44
不需要,結(jié)轉(zhuǎn)成本是收入,對應(yīng)那個月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2019-08-20 10:36:04
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