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黎老師

職稱： 中級會計師

2020-04-30 09:33

你好，25,26,27欄是填寫出口退稅進(jìn)項稅。填寫完了，內(nèi)貿(mào)的進(jìn)項稅會自動更改數(shù)據(jù)。

李小叢 追問

2020-04-30 09:40

金額分別什么情況下填寫25.26.27具體怎么填寫能舉個例子么？最后份數(shù)應(yīng)該對不上吧？

黎老師 解答

2020-04-30 09:44

你好，25欄是上月出口退稅發(fā)票認(rèn)證的稅額，26欄是這個月出口退稅發(fā)票認(rèn)證的稅額，27欄是期末數(shù)。

李小叢 追問

2020-04-30 09:47

老師我有點迷糊，我4月認(rèn)證了出口退稅發(fā)票。下個月報稅的時候填寫25行？那我6月份還用在填寫這個數(shù)據(jù)么？

黎老師 解答

2020-04-30 09:56

你好，比如4月申報，3月出口退稅的稅額是3,3填寫在25，4月出口退稅是5，填在26欄，27欄填的是3月+4月的合計數(shù)8.
5月申報的期初是8.

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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