百合 追問

2020-04-28 19:35

老師您好，財務費用中，做了現(xiàn)金折扣計入財務費用中8元，記到期間費用明細表的哪里？

鄒老師 解答

2020-04-28 19:36

你好，可以計入期間費用的財務費用——現(xiàn)金折扣欄次 （見圖）

百合 追問

2020-04-28 19:40

謝謝老師，計入到管理費用下的  水電費和取暖費還有交通費記到哪里??？

鄒老師 解答

2020-04-28 19:41

你好，如果沒有對應明細的，可以計入其他欄次

百合 追問

2020-04-28 19:49

老師您好。餐費調(diào)整后的數(shù)字填到哪里？

鄒老師 解答

2020-04-28 19:52

你好，餐費是因為什么原因需要調(diào)整呢？

百合 追問

2020-04-28 19:53

老師您好，餐費發(fā)生了1020元，銷售收入是29133.98,是不是按收入的千分之五調(diào)整？

鄒老師 解答

2020-04-28 19:54

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
這個調(diào)整是在納稅調(diào)整項目明細表的業(yè)務招待費欄次填寫調(diào)整的

百合 追問

2020-04-28 19:58

老師您好，我選了2019年的表，把模板下載到桌面又導入系統(tǒng)，是不操作不對了？怎么沒有納稅調(diào)整項目明細表？我是小微企業(yè)老師

鄒老師 解答

2020-04-28 19:59

你好，你有在基礎信息表勾選納稅調(diào)整項目明細表嗎？

百合 追問

2020-04-28 20:03

老師您好，導入進來的沒有，但是點點擊企業(yè)所得稅匯算清繳，進去辦理，就只有1張基礎信息表（A00000）,是不是先填這張表？然后才能勾選？

鄒老師 解答

2020-04-28 20:04

你好，需要先勾選基礎信息表的相應表格（包括納稅調(diào)整項目明細表），之后才可以填寫納稅調(diào)整項目明細表的

百合 追問

2020-04-28 20:06

老師您好，怎么勾選呢。我填好了，可是點擊確定，他就是不挑轉(zhuǎn)，老是在這個頁面

鄒老師 解答

2020-04-28 20:07

你好，在這個地方打勾就可以了（見圖）

百合 追問

2020-04-28 20:16

老師您好，我找不到不到您發(fā)的張表

鄒老師 解答

2020-04-28 20:16

你好，就是所得稅匯算清繳的基礎信息表啊

百合 追問

2020-04-28 20:25

老師您好，我的基礎信息表是這樣的

鄒老師 解答

2020-04-28 20:28

你好，是在企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單，勾選納稅調(diào)整項目明細表