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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-28 17:35

你好，具體的是什么費(fèi)用？

小久 追問

2020-04-28 17:41

供電工程，18年的所得稅，19年工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2現(xiàn)在準(zhǔn)備做2019年的所得稅匯算

郭老師 解答

2020-04-28 17:47

工會(huì)經(jīng)費(fèi)少做了嗎？這個(gè)也沒有發(fā)票。

小久 追問

2020-04-28 17:47

沒有計(jì)提

郭老師 解答

2020-04-28 17:53

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

小久 追問

2020-04-28 17:54

老師，分錄我會(huì)做，我問得是匯算時(shí)候蓋填制在哪兒？

郭老師 解答

2020-04-28 17:56

職工薪酬明細(xì)表工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際金額稅收金額加上這個(gè)就行。

小久 追問

2020-04-28 17:57

其他的呢

郭老師 解答

2020-04-28 18:00

還有具體的那個(gè)費(fèi)用？
這個(gè)18年的所得稅不影響所得稅

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跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
你好，匯算清繳納稅調(diào)減。不調(diào)賬，因?yàn)橘~載21年度調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減在附表105000的第30行調(diào)整
2021-05-19 18:00:31
你好 你已經(jīng)申報(bào)了就不去改賬了 走以前年度損益調(diào)整來做
2019-07-26 17:41:11
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