房麗~ 追問

2020-04-28 14:47

貨幣資金，應(yīng)收應(yīng)付和存貨都盤點(diǎn)出來了我給做期初處理了，但是電子申報(bào)表我沒辦法處理，我不知道老師說的按盤點(diǎn)金額入賬是什么意思，要怎么處理呢？

何江何老師 解答

2020-04-28 14:48

一般是盤點(diǎn)，用盤點(diǎn)金額重新建一個(gè)新的賬、

房麗~ 追問

2020-04-28 14:48

但是電子申報(bào)表申報(bào)不了呀

何江何老師 解答

2020-04-28 14:53

同學(xué)，你盤點(diǎn)之后應(yīng)該正常是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益，如果中間差額不符，放在未分配利潤里。

房麗~ 追問

2020-04-28 14:57

是這樣的，現(xiàn)在的問題是前期數(shù)據(jù)都是0，我正常填本期數(shù)據(jù)，把盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填在期初，但是電子稅務(wù)局的報(bào)表里期初數(shù)據(jù)里合計(jì)數(shù)是前期勾稽過來的0，合計(jì)數(shù)填不了，結(jié)果申報(bào)報(bào)表就出錯(cuò)，申報(bào)不了。

何江何老師 解答

2020-04-28 14:59

同學(xué)，你填上1元這樣的就可以了，

房麗~ 追問

2020-04-28 15:03

這樣數(shù)據(jù)不還是調(diào)整不過來嗎

何江何老師 解答

2020-04-28 15:07

我曾經(jīng)用過一個(gè)方法，就是去找專管員，將以前代帳機(jī)的所有數(shù)據(jù)全部做成新的登記，但是這樣的情況會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)專管員注意，你有可能來你公司查賬，所以我們建議的方式是對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)的這個(gè)報(bào)表，如果不影響大局，就不要過細(xì)處理，保證完全正確，因?yàn)榻o稅務(wù)局的其實(shí)也是一套家長。

房麗~ 追問

2020-04-28 15:10

我這邊是考慮現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)做的越來越多，估計(jì)已經(jīng)達(dá)到重點(diǎn)稽查對(duì)象的規(guī)模，這樣0申報(bào)的報(bào)表會(huì)不會(huì)引起多次預(yù)警呢。

何江何老師 解答

2020-04-28 15:22

一般沒事的同學(xué)。可以的