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請(qǐng)問(wèn)，我公司是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年7月份借給另外一家公司40萬(wàn)，按銀行同期貸款利率收利息4.5%，預(yù)計(jì)2020年7月還款。 1.我們2019年并未計(jì)提應(yīng)收利息，可不可以直接收到還款和利息的時(shí)候，做一筆 借：銀行存款 1.8 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）1.8 2.我們收到對(duì)方的給的利息時(shí)，應(yīng)該交增值稅，是按哪個(gè)稅率，哪個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票呢
北極企鵝
于2020-04-27 14:53 發(fā)布 ??846次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-27 14:56
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精選問(wèn)題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好，這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問(wèn)
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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北極企鵝 追問(wèn)
2020-04-27 15:10
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-27 15:10
北極企鵝 追問(wèn)
2020-04-27 15:15
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-27 15:15