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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-04-27 12:47

您好，應(yīng)該來(lái)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，是不需要繳納增值稅的，是不是雖然有進(jìn)項(xiàng)，但是沒(méi)有認(rèn)證，可能之前只認(rèn)證了3061.55，10月份應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1046.56貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1046.56
7-9月份沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，以后實(shí)際認(rèn)證通過(guò)了，再借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問(wèn)

2020-04-27 15:36

我在做賬時(shí)，比如8月份購(gòu)進(jìn)原材料，借記原材料  借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸銀行存款。這樣不行嗎？把進(jìn)項(xiàng)稅記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響原材料的成本嗎？

文老師 解答

2020-04-27 15:59

不影響原材料的成本的 就是會(huì)導(dǎo)致您說(shuō)的我有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么需要交增值稅

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問(wèn)

2020-04-27 16:41

我可以在12月份把以前幾個(gè)月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅一次性轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？這個(gè)怎么轉(zhuǎn)，因?yàn)槲乙呀?jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）的借方了。

文老師 解答

2020-04-27 16:42

已經(jīng)計(jì)了，就不改了，您認(rèn)證了就可以對(duì)上了，以后做的時(shí)候注意一點(diǎn)就好

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問(wèn)

2020-04-27 16:47

好的，謝謝了

文老師 解答

2020-04-27 20:24

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問(wèn)題討論
如果你進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
可以抵扣啊 你給個(gè)人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
一般納稅人和小規(guī)模納稅人之間的區(qū)別在于，一般納稅人需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送涉稅信息，以及繳納增值稅和附加稅；而小規(guī)模納稅人不需要申請(qǐng)涉稅信息，且無(wú)法申請(qǐng)?jiān)鲋刀?，但可以享受部分稅收?yōu)惠。增值稅也叫進(jìn)項(xiàng)稅，指的是增值稅的收稅者應(yīng)從其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)獲得的收入中，向國(guó)家繳納增值稅。小規(guī)模納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)征收及繳納增值銷售稅，同時(shí)可享受部分稅收優(yōu)惠。
2023-03-14 17:10:48
你好這個(gè)是不能抵扣，只能抵扣企業(yè)所得稅，要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開(kāi)免稅給對(duì)方，對(duì)方是可以計(jì)算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好~！增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人采用一般計(jì)稅的時(shí)候才有進(jìn)項(xiàng)稅，小規(guī)模是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，小規(guī)模取得發(fā)票，是價(jià)稅合計(jì)的金額計(jì)入的成本費(fèi)用，一般納稅開(kāi)出去的發(fā)票有銷項(xiàng)稅額之說(shuō)，小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅是沒(méi)有銷項(xiàng)稅之說(shuō)的，小規(guī)模開(kāi)的增值稅發(fā)票有增值稅的是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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