Hanna 追問

2020-04-27 12:42

填在收入那里？

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 13:05

填寫不開票收入進(jìn)行申報(bào)處理。

Hanna 追問

2020-04-27 13:09

您好象看岔了  之前交了稅的，審計(jì)給沖減的收入

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 13:10

你圖一是沖減的收入，圖二是調(diào)增加了應(yīng)交稅費(fèi)。
是這樣的吧？

Hanna 追問

2020-04-27 13:20

圖一是沖減了收入成本，圖二是把沖掉之后把庫存，稅費(fèi)轉(zhuǎn)入了其它應(yīng)收款，但是沒有全部轉(zhuǎn)，收入對應(yīng)的稅費(fèi)跟轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款的稅費(fèi)有一個差額    銷項(xiàng)稅出現(xiàn)了借方余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 13:49

你審計(jì)是調(diào)減了收入，同時調(diào)減了成本？
是什么理由 要調(diào)整。

Hanna 追問

2020-04-27 14:08

收入是假的

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 14:36

你這收入之前申報(bào)了稅沒有，如果申報(bào)了。
你 現(xiàn)在是作為差錯更天上，在稅法上要減少收入，如果這部分你之前是開了票的，你要開紅字沖銷。
如果沒開票，直接未開票收入負(fù)數(shù)列示 。

Hanna 追問

2020-04-27 14:46

當(dāng)時是用留抵抵的銷項(xiàng)稅

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 14:48

也不影響你現(xiàn)在的申報(bào)，抵的銷項(xiàng)，始終是申報(bào)是增值稅，增加了要交的增值稅。
現(xiàn)在你直接是負(fù)數(shù)收入填寫處理