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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-27 11:36

你好,這個月做就可以,之前分錄是怎么做的?

丹丹 追問

2020-04-27 11:38

以前借管理費用,貸其他應付款,如果我不坐調(diào)整,金額超過扣除額很多了,那我就要補交很多所得稅了,所以怎么做比較好

郭老師 解答

2020-04-27 11:39

你多做了,你需要調(diào)增的,借其他應付款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配本來就不應該抵扣,你抵扣了。

丹丹 追問

2020-04-27 11:42

那我憑證4月做借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整,然后再借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,然后我19年的年報怎么填,只能填原來的金額了,還是可以填剔除多計提的金額

郭老師 解答

2020-04-27 11:45

納稅調(diào)整明細表有一個招待費這個金額,稅收金額里面減去這個金額。

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你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬,業(yè)務招待費支出20萬,發(fā)生額的60%=12萬,收入的5‰=5萬,按5萬扣除,納稅調(diào)增15萬
2021-01-08 10:40:03
根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減
2018-07-02 17:27:57
計提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2019-05-16 11:19:17
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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