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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-27 10:36

同學(xué)你好,稅收折舊、攤銷額(5列)應(yīng)該填寫當(dāng)年折舊、攤銷額。

lily ^~^ 追問

2020-04-27 11:04

好的,謝謝~老師,還有一個問題想問一下,就是匯算清繳中如果2019年有稅控服務(wù)費(fèi)全額抵免280元,但2019年沒有實際抵扣,因為全年該企業(yè)沒有收入,這樣需要在哪個表體現(xiàn)這280元嗎?

李雪婷老師 解答

2020-04-27 11:10

期間費(fèi)用明細(xì)表里的管理費(fèi)用調(diào)減280

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你好,如果沒有特殊情況,那稅收金額中固定資產(chǎn)資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是按原值填寫的
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