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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-26 22:43

你好,是的填入合并,分立這列

金智慧捷 追問

2020-04-26 22:49

老師19年以前分支機(jī)構(gòu)是自己匯算清繳。那分支機(jī)構(gòu)19年度所得稅匯算是合并匯算,還是各匯算各的

王瑞老師 解答

2020-04-26 22:52

建議按照原來的各匯算各的

金智慧捷 追問

2020-04-26 22:54

老師那各匯算各的,總機(jī)構(gòu)匯算清繳時(shí)在彌補(bǔ)以前年度虧損中填分支機(jī)構(gòu)19年之前的虧損就好,是這樣么?

王瑞老師 解答

2020-04-26 22:55

各自匯算不需要填分支機(jī)構(gòu)的

金智慧捷 追問

2020-04-26 22:56

那這樣分支機(jī)構(gòu)的虧損怎么能代到總公司20年呀,各匯算各的

王瑞老師 解答

2020-04-26 22:58

各自匯算時(shí)不能代入的,可以去稅局辦理合并匯算,后期都是合并匯算

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相關(guān)問題討論
你好,是的填入合并,分立這列
2020-04-26 22:43:36
如果上一年都做了匯算清繳的話,這里應(yīng)該是自動(dòng)彌補(bǔ)你們之前虧損的,應(yīng)該有一張彌補(bǔ)虧損表。
2020-05-25 17:57:22
賬上不做 在所得稅彌補(bǔ)以前年度損益里填寫
2019-10-10 18:30:56
你好,需要根據(jù)以前年度情況,以后年度調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額分析填寫的
2017-03-21 13:19:46
會(huì)計(jì)口徑的虧損看以前年度的利潤表或者資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目,稅法口徑的虧損看最近一期的年報(bào)。
2016-12-19 09:26:53
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