素雅 追問(wèn)

2020-04-26 17:35

老師好  我們醫(yī)院給職工做的健康體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)到哪個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-04-26 17:39

你好 計(jì)入福利費(fèi)里面去核算

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 18:05

老師 是管理費(fèi)用一福利費(fèi)嗎？

meizi老師 解答

2020-04-26 18:05

你好 嗯是的  記得走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡下

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 18:14

老師    計(jì)提時(shí)  借 管理費(fèi)用一福利費(fèi)
             貸  應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)
支付時(shí)   借  應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)     貨    銀行存款      是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-26 18:15

額是的   是這樣做分錄的

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 18:28

老師  如果做到一張憑證上
借 管理費(fèi)用
借  應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)付職工薪酬
貸  銀行存款     這樣也可行是吧，哪種做法比較好？

meizi老師 解答

2020-04-26 18:29

你好  可以的 直接一起做就行了。   你要做明細(xì)科目  計(jì)入福利費(fèi)

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 18:48

老師好   我們醫(yī)院新建個(gè)職工食堂，主要是為職工提供工作餐，（1）那食堂購(gòu)買的菜肉米面油水果調(diào)料等 我做的是
借  管理費(fèi)用一食材
貸   銀行存款    這個(gè)要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎？
（2）當(dāng)飯做熟給職工打飯時(shí)，職工用的是餐卡（工資里餐費(fèi)補(bǔ)助的部分打到卡里了）這又該怎樣做分錄呢？麻煩老師指

meizi老師 解答

2020-04-26 18:51

1. 購(gòu)進(jìn)計(jì)入原材料   領(lǐng)用計(jì)入福利費(fèi)   要走這個(gè)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目 2. 這個(gè)餐費(fèi)到時(shí)你們每月都會(huì)統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)生的金額不

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 18:58

老師   1.你說(shuō)的進(jìn)原材料是管理費(fèi)用一原材料嗎？
           2.是要統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際發(fā)生金額的

meizi老師 解答

2020-04-26 18:59

你好 1.  借原材料 貸銀行存款 。 領(lǐng)用 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬貸原材料    2.   那你到時(shí)統(tǒng)計(jì)后 單位部分計(jì)入福利費(fèi)

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 19:15

老師好   1.我做的管理費(fèi)用一食材是2019年的賬，那我2020年還能調(diào)整嗎？2.你說(shuō)計(jì)入福利費(fèi)分錄不知怎

meizi老師 解答

2020-04-26 19:35

需要調(diào)整的！，你記入福利費(fèi)不會(huì)做分錄嗎

素雅 追問(wèn)

2020-04-26 19:55

樂(lè)老師謝謝你給我解答這么多，但這個(gè)也是最后一個(gè)了，若問(wèn)其他老師還得說(shuō)原由，辛苦老師了，我想 與工資有關(guān)的分錄是 計(jì)提工資時(shí)借  管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資600
貸應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)（餐卡）400
發(fā)放工資時(shí)  借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資 600 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)（餐卡）400  貸 銀行存款 1000這個(gè)里面的餐卡部分是不是你說(shuō)的需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)，這走的是應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)對(duì)嗎？不應(yīng)再走管理費(fèi)用一福利費(fèi)了吧，老師是不是這樣，因?yàn)榻o單位做賬，怕搞錯(cuò)了，辛苦老師

meizi老師 解答

2020-04-26 20:01

你好 1. 是的  餐卡部分就是統(tǒng)計(jì)出來(lái) 單位需要承擔(dān)的金額。 這樣你要計(jì)入費(fèi)用里面去核算  ；2. 是的   明細(xì)科目 你可以設(shè)置   只要你一級(jí)科目走對(duì)的 。二級(jí)科目你根據(jù)實(shí)際情況來(lái)設(shè)置即可