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老師，請問出口要退稅的專票也可以正常抵扣嗎？抵扣完還可以退稅嗎？具體分錄該怎么寫？外貿(mào)出口企業(yè)
管梅
于2020-04-26 08:40 發(fā)布 ??1066次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2020-04-26 09:02
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老師，請問出口要退稅的專票也可以正常抵扣嗎？抵扣完還可以退稅嗎？具體分錄該怎么寫？外貿(mào)出口企業(yè)
答： 選擇退稅勾選可以退稅 借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 如果你的抵扣率和退稅率是一樣的，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出差額，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
外貿(mào)企業(yè)出口怎么抵扣
答： 外貿(mào)企業(yè)出口抵扣可以通過幾種方式進(jìn)行： ①通過報(bào)關(guān)單上的抵扣：出口企業(yè)在報(bào)關(guān)單上可以申請抵扣增值稅，抵扣稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的稅款，如國內(nèi)稅收、海關(guān)征收稅款，以及外匯管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他相關(guān)稅款。 ②通過內(nèi)部貿(mào)易結(jié)算抵扣：外貿(mào)企業(yè)既可以開具正式發(fā)票，也可以開具內(nèi)部抵扣發(fā)票，內(nèi)部抵扣發(fā)票可以申請抵扣增值稅，以及外匯管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他相關(guān)稅款。 ③通過結(jié)轉(zhuǎn)抵扣：外貿(mào)企業(yè)可以通過結(jié)轉(zhuǎn)抵扣方式，將增值稅從出口交易中抵扣，以減少出口稅收負(fù)擔(dān)，但是需要經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審批才可以實(shí)現(xiàn)抵扣。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問公司是外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)，企業(yè)類型是不是要選擇外貿(mào)企業(yè)，計(jì)算方法選擇免退稅呢？
答： 一般納稅人情況你們是生產(chǎn)性企業(yè)就選擇免抵退稅， 一般納稅人情況要是商貿(mào)企業(yè)就是免退，要是小規(guī)模就選擇免稅。
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