老師好，我公司18年給一個個人材料商付了一筆款，材料已到，一直沒有開發(fā)票過來，現(xiàn)在那個人不做了， 這發(fā)票也不了了之了，我的帳一直掛著呢，之前付款時做：借應付帳款，貸銀行存款。能否退回材料給對方，他們把款退回來

答： 不是不做嗎，你這個退回那對方私下同意再轉(zhuǎn)回給你們嗎，這樣一般是做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

借預付貸銀行存款，現(xiàn)在不會給我們開發(fā)票了，這個付出去的錢不能老掛著一年多了，我怎么把預付款沖掉比較合理

答： 你好！按正常做賬就可以，匯算清繳時調(diào)增利潤就可以

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，我們公司17年成立的，每個月都是不要租金發(fā)票對私轉(zhuǎn)賬的，17年9月公對公轉(zhuǎn)了租金給物業(yè)，到現(xiàn)在沒有給我們開發(fā)票，兩家公司都是掛著在賬上的，我們操作，讓對方從公戶把錢退回給我們，沖掉預付款，這樣退回的款備注用途寫什么？退回到公戶，借銀行存款，貸預付賬款嗎？這樣操作需要注意什么嗎

答： 退款，你就寫匯入單位錯誤就行 ，借：銀行存款 貸：預付賬款