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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 18:51

你好!

可以的

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-25 18:52

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-25 18:53

這些數(shù)據(jù)我是按照財(cái)務(wù)軟件里的,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表填寫(xiě)的

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-25 18:54

我就直填寫(xiě),原值和折舊額,和累計(jì)折舊額,后面的哪些在不管了么,不用寫(xiě)了么?

蔣飛老師 解答

2020-04-25 19:02

第4行:57869.79
第5行:1465.89
第8行:4305.84
把上面的數(shù)字填上就可以了

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 02:20

哦,我們新公司去年成立的,我也第一次填,覺(jué)得沒(méi)啥調(diào)整的,都是如實(shí)發(fā)生的有票,多謝老師指點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 06:44

招待費(fèi),

有嗎?

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 10:44

有,不多

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

需要填寫(xiě)調(diào)整表
第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

好了,

看一下吧

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 11:46

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 11:48

這個(gè)匯算清繳表,必須填么,我們的業(yè)務(wù)都是正常的都有發(fā)票,只聽(tīng)其他會(huì)計(jì)說(shuō),有些不能扣的要調(diào)增,為啥調(diào)增呢,我們都有發(fā)票的,填寫(xiě)了誰(shuí)檢查?

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 11:49

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 11:52

老師看下工資填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)。我們?nèi)ツ瓴懦闪?個(gè)月,就15000元,這個(gè)填寫(xiě)是計(jì)提的工資,還是實(shí)發(fā)的工資,計(jì)提的話15000實(shí)發(fā)的話,是2020年,1月發(fā)的那么實(shí)發(fā)就1萬(wàn)了,

蔣飛老師 解答

2020-04-26 11:55

第5列稅收金額填15000

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 12:13

廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),填寫(xiě)的第幾行和第幾行?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 12:21

第一行填廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額
第四行填全年收入總金額(不含稅)

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 12:30

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 12:31

我公司去年虧損52000填寫(xiě)第幾行,我怎么填寫(xiě)在2019年度那一行里,提示的,我本年度沒(méi)有虧損?

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 12:33

蔣飛老師 解答

2020-04-26 13:59

先把其他的申報(bào)表填寫(xiě)出來(lái)。這個(gè)表最后填寫(xiě)

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 14:08

那公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫(xiě)呢?我們有去年留底的進(jìn)項(xiàng)?還有公司買(mǎi)稅控盤(pán)不是說(shuō)可以免的么?這些都在那個(gè)表里填寫(xiě)?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:24

還有公司買(mǎi)稅控盤(pán)不是說(shuō)可以免的么?這些都在那個(gè)表里填寫(xiě)?
…填寫(xiě)后面的減免表

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:25

那公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
…填附表1
進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫(xiě)呢?
……填附表二

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 14:50

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 14:52

老師這個(gè)公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,和進(jìn)項(xiàng)稅額,還有企業(yè)所得稅,公司買(mǎi)稅控盤(pán)免的都在那個(gè)表里填寫(xiě)呢?填寫(xiě)的第幾行?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:56

填增值稅申報(bào)表(不是填寫(xiě)所得稅表)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:57

填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

那公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
…填附表1
進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫(xiě)呢?
……填附表二


還有公司買(mǎi)稅控盤(pán)不是說(shuō)可以免的么?這些都在那個(gè)表里填寫(xiě)?
…填寫(xiě)后面的減免表

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2020-04-26 15:01

哦,那匯算清繳的表里不用填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)是吧

蔣飛老師 解答

2020-04-26 15:03

是的,

不用的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好! 可以的
2020-04-25 18:51:45
您好 12月購(gòu)入的固定資產(chǎn),1月提折舊,這個(gè)固定資產(chǎn)在做匯算清繳時(shí)算12月的
2022-04-21 16:41:07
你好,這個(gè)就是要在軟件中啟用固定資產(chǎn)管理模塊,錄入相關(guān)信息
2016-10-21 15:44:20
不可以哦 而且軟件是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)
2015-11-22 16:55:57
有折舊是需要填寫(xiě)的。
2022-04-10 17:09:10
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