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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-25 18:51

你好!

可以的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:52

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:53

這些數(shù)據(jù)我是按照財務軟件里的,固定資產(chǎn)折舊明細表填寫的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:54

我就直填寫,原值和折舊額,和累計折舊額,后面的哪些在不管了么,不用寫了么?

蔣飛老師 解答

2020-04-25 19:02

第4行:57869.79
第5行:1465.89
第8行:4305.84
把上面的數(shù)字填上就可以了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 02:20

哦,我們新公司去年成立的,我也第一次填,覺得沒啥調(diào)整的,都是如實發(fā)生的有票,多謝老師指點

蔣飛老師 解答

2020-04-26 06:44

招待費,

有嗎?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 10:44

有,不多

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

需要填寫調(diào)整表
第15行業(yè)務招待費

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

好了,

看一下吧

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:46

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:48

這個匯算清繳表,必須填么,我們的業(yè)務都是正常的都有發(fā)票,只聽其他會計說,有些不能扣的要調(diào)增,為啥調(diào)增呢,我們都有發(fā)票的,填寫了誰檢查?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:49

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:52

老師看下工資填寫的對不對。我們?nèi)ツ瓴懦闪?個月,就15000元,這個填寫是計提的工資,還是實發(fā)的工資,計提的話15000實發(fā)的話,是2020年,1月發(fā)的那么實發(fā)就1萬了,

蔣飛老師 解答

2020-04-26 11:55

第5列稅收金額填15000

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:13

廣告業(yè)務宣傳費,填寫的第幾行和第幾行?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 12:21

第一行填廣告業(yè)務宣傳費金額
第四行填全年收入總金額(不含稅)

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:30

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:31

我公司去年虧損52000填寫第幾行,我怎么填寫在2019年度那一行里,提示的,我本年度沒有虧損?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:33

蔣飛老師 解答

2020-04-26 13:59

先把其他的申報表填寫出來。這個表最后填寫

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:08

那公司的銷項稅額和進項稅額要不要填寫呢?我們有去年留底的進項?還有公司買稅控盤不是說可以免的么?這些都在那個表里填寫?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:24

還有公司買稅控盤不是說可以免的么?這些都在那個表里填寫?
…填寫后面的減免表

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:25

那公司的銷項稅額
…填附表1
進項稅額要不要填寫呢?
……填附表二

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:50

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:52

老師這個公司的銷項稅額,和進項稅額,還有企業(yè)所得稅,公司買稅控盤免的都在那個表里填寫呢?填寫的第幾行?

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:56

填增值稅申報表(不是填寫所得稅表)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:57

填寫增值稅申報表

那公司的銷項稅額
…填附表1
進項稅額要不要填寫呢?
……填附表二


還有公司買稅控盤不是說可以免的么?這些都在那個表里填寫?
…填寫后面的減免表

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 15:01

哦,那匯算清繳的表里不用填寫進項和銷項是吧

蔣飛老師 解答

2020-04-26 15:03

是的,

不用的。

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相關(guān)問題討論
你好! 可以的
2020-04-25 18:51:45
您好 12月購入的固定資產(chǎn),1月提折舊,這個固定資產(chǎn)在做匯算清繳時算12月的
2022-04-21 16:41:07
你好,這個就是要在軟件中啟用固定資產(chǎn)管理模塊,錄入相關(guān)信息
2016-10-21 15:44:20
不可以哦 而且軟件是計入無形資產(chǎn)攤銷
2015-11-22 16:55:57
有折舊是需要填寫的。
2022-04-10 17:09:10
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