小倩 追問(wèn)

2020-04-24 20:29

老師，假如2020年時(shí)沒有做匯算清繳前發(fā)現(xiàn)這筆有問(wèn)題，應(yīng)該怎么做？

江老師 解答

2020-04-24 20:39

那就是看具體是什么錯(cuò)誤了，決定如何處理。

小倩 追問(wèn)

2020-04-24 20:58

老師，老師針對(duì)上面的分錄，如果用以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該如何做分錄？我就是想知道這個(gè)科目如何使用？

江老師 解答

2020-04-24 20:59

因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用，你想計(jì)入哪個(gè)科目?

小倩 追問(wèn)

2020-04-24 21:03

比如發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用多記了呢？

江老師 解答

2020-04-24 21:04

多計(jì)了管理費(fèi)用，不調(diào)賬，直接調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，就是說(shuō)直接調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅處理。