Christy 123 追問

2020-04-24 19:35

那19年的賬已經(jīng)結(jié)了怎么辦老師，報表已經(jīng)報了

鄒老師 解答

2020-04-24 19:38

你好，現(xiàn)在做這個調(diào)整分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用

Christy 123 追問

2020-04-24 21:12

老師，那我要是當(dāng)年的我怎么調(diào)整呢，發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)跨月了，并且第一季度已經(jīng)申報財務(wù)報表了，這種情況怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-04-24 21:13

你好，當(dāng)年就這樣做調(diào)整分錄
借；稅金及附加，貸；管理費用

Christy 123 追問

2020-04-24 21:15

老師，那報表如何修改呢，在第一季度已經(jīng)最為管理費用申報了

鄒老師 解答

2020-04-24 21:16

你好，資產(chǎn)負債表不需要調(diào)整，利潤表的稅金及附加增加，管理費用減少

Christy 123 追問

2020-04-24 21:16

是在第二季度申報時增加稅金及附加，減少管理費用嗎

鄒老師 解答

2020-04-24 21:17

你好，是的，在第二季度的利潤表中增加稅金及附加，減少管理費用

Christy 123 追問

2020-04-24 21:18

老師，那這個調(diào)整分錄日期也什么時候比較合適呢

鄒老師 解答

2020-04-24 21:22

你好，這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了，一般是發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候做調(diào)整分錄

Christy 123 追問

2020-04-24 21:58

老師，那跨年調(diào)整那個憑證什么時候編制呢，

鄒老師 解答

2020-04-24 22:00

你好，這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了，一般是發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候做調(diào)整分錄（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？）

Christy 123 追問

2020-04-24 22:05

老師，就是今年發(fā)現(xiàn)2019年的錯誤時呢，已經(jīng)結(jié)帳了

鄒老師 解答

2020-04-24 22:06

你好，就在發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候做上面的調(diào)整分錄就是了