追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:20

不是 我已經(jīng)申報(bào)了收入了之前 我們是工程公司嘛 
現(xiàn)在怎么辦呢

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:21

去年我已經(jīng)按未按全職發(fā)生制申報(bào)過(guò)了300萬(wàn)了 這個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn) 要怎么辦

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:21

因?yàn)殚_(kāi)了票后收入那里就有了 我現(xiàn)在怎么調(diào)減

郭老師 解答

2020-04-24 17:22

之前增值稅所得稅都交了嗎？是的話你紅沖收入，然后做發(fā)票的

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:28

之前增值稅沒(méi)交 交了所得稅

郭老師 解答

2020-04-24 17:30

借應(yīng)收賬款-100貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款100以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-04-24 17:30

增值稅需要補(bǔ)上。

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:31

能不能直接填在以前年度多交在本期遞減那里
直接填負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-04-24 17:32

你打算做收入到那年的

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:33

去年

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:34

意思去年已經(jīng)申報(bào)了 已經(jīng)交過(guò)所得稅了，今年才開(kāi)票

郭老師 解答

2020-04-24 17:34

所得稅交了
這次不需要交的

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 17:37

我知道 意思是我開(kāi)票了我的所得稅報(bào)表上有去年已經(jīng)交過(guò)稅的300萬(wàn) 但是我現(xiàn)在要填在報(bào)表哪里把它調(diào)減
是填16行嗎
還是營(yíng)業(yè)收入那里直接減掉
還是匯算的時(shí)候調(diào)減

郭老師 解答

2020-04-24 17:43

預(yù)交沒(méi)有調(diào)減
你這個(gè)不需要調(diào)
去年紅沖今年正數(shù)應(yīng)該是零就可以。
不申報(bào)

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 18:39

不是去年紅沖啊 你不知道什么是未按全職發(fā)生制收入嗎

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 18:40

意思去年先確認(rèn)收入沒(méi)開(kāi)票 但是匯算清繳收入直接調(diào)增了交了所得稅
今年才開(kāi)票

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-24 18:42

然后么去年已經(jīng)交過(guò)所得稅了 今年匯算怎么調(diào)增

郭老師 解答

2020-04-24 18:49

去年已經(jīng)交了稅
做了收入
今年開(kāi)發(fā)票
為啥還要繳
你的收入都不應(yīng)該包含這個(gè)收入
不包含收入沒(méi)有多交其他的地方不應(yīng)該填寫(xiě)

郭老師 解答

2020-04-24 18:50

以前年度多交在本期抵扣
是以前所得稅多繳了
你這個(gè)去年就應(yīng)該做收入
交稅
不屬于多交