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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-24 14:47

補計提12月賬上,反結賬,參與匯算清繳,要不就只能今年做借以前年度損益調整貸應付利息,借利潤分配未分配利潤,

張燕 追問

2020-04-24 14:52

做以前年度損益調整影不影響去年交的所得稅呢,另外反結賬財務報表已申報需不需要更正申報呢?

張燕 追問

2020-04-24 15:01

反結賬后計提利潤就比去年申報的少了12000,去年申報的報表需要修改嗎,還是按新報表利潤做匯算清繳呢?年報時財務報表與去年12月份報的報表不一致行嗎?

maize老師 解答

2020-04-24 15:01

這個需要問下你稅局口徑,管的不嚴是可以不需要,嚴的話,需要更正4季度申報,

張燕 追問

2020-04-24 15:09

做以前年度損益調整如何做呢,分錄做完還需要做別的嗎

maize老師 解答

2020-04-24 15:17

借以前年度損益調整貸應付利息,借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調整

張燕 追問

2020-04-24 15:44

匯算清繳時需要調減嗎

maize老師 解答

2020-04-24 15:50

需要反結賬做12月賬上,那就參與匯算清繳了,不需要納稅調了,你不反結賬,做12月,你可以去試試看可以納稅調減,我沒有試過,

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補計提12月賬上,反結賬,參與匯算清繳,要不就只能今年做借以前年度損益調整貸應付利息,借利潤分配未分配利潤,
2020-04-24 14:47:38
是的 必須要計提 計入損益
2020-03-11 15:17:03
借;財務費用等科目 貸;應付利息 其實就是一個借方,一個貸方
2017-01-16 08:55:48
您好,可以的,計提資金利息和工資,可以在支付時計提。
2018-06-06 11:45:49
你好,是的
2017-01-10 10:47:42
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