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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-24 14:03

這要看實(shí)際 先發(fā)工資后申報(bào)就是其他應(yīng)付款

海邊一粒沙 追問(wèn)

2020-04-24 14:04

老師能舉例寫(xiě)一下分錄嗎?

玲老師 解答

2020-04-24 14:09

先發(fā)工資的后交個(gè)稅社保
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

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你好,這個(gè)一般是公司先墊,借其他應(yīng)收款一個(gè)人,應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi),貸銀行存款
2020-07-25 21:56:32
你好,先發(fā)工資 后交社保,這個(gè)科目是對(duì)的
2020-06-09 14:13:34
可以把科目調(diào)整到正確的科目,或者紅沖了在調(diào)整
2020-06-02 07:59:56
你好,確定95.79元是多付,就調(diào)入管理費(fèi)用。
2020-05-25 20:26:01
你好! 對(duì)的。
2020-04-22 23:13:22
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