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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-04-24 13:54

就是計(jì)提的金額和實(shí)際發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額也是賬面計(jì)提的金額，不是發(fā)放的金額，因?yàn)樗枚悈R算清繳，統(tǒng)計(jì)的工資薪金的實(shí)際費(fèi)用，他這個(gè)實(shí)際發(fā)生額其實(shí)是要看你所得稅匯算清繳前計(jì)提的工資是否都已經(jīng)發(fā)放了

kun 追問(wèn)

2020-04-24 14:00

我19年計(jì)提82萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放43萬(wàn)，差額39萬(wàn)是年終獎(jiǎng)，在1月發(fā)放的。這樣要怎么填

樸老師 解答

2020-04-24 14:07

那就是賬載金額８２
實(shí)際發(fā)生４３了
為什么這么多

kun 追問(wèn)

2020-04-24 14:09

年終獎(jiǎng)呀。那我稅收金額那填多少？

樸老師 解答

2020-04-24 14:19

（1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。
（3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。

kun 追問(wèn)

2020-04-24 14:25

這些文字說(shuō)明的我在填報(bào)時(shí)候也能看到。我只是想問(wèn)下我現(xiàn)在這樣稅收金額是要按什么填？

樸老師 解答

2020-04-24 14:25

稅收金額就是你的８２萬(wàn)

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就是計(jì)提的金額和實(shí)際發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額也是賬面計(jì)提的金額，不是發(fā)放的金額，因?yàn)樗枚悈R算清繳，統(tǒng)計(jì)的工資薪金的實(shí)際費(fèi)用，他這個(gè)實(shí)際發(fā)生額其實(shí)是要看你所得稅匯算清繳前計(jì)提的工資是否都已經(jīng)發(fā)放了
2020-04-24 13:54:53
同學(xué)，你好，因?yàn)槁毠ば匠?也是費(fèi)用，看是否符合稅法的扣除標(biāo)準(zhǔn)。
2021-04-16 11:49:36
你好，是的，是的，這個(gè)
2021-05-12 13:49:28
少計(jì)提話(huà)，是的，這個(gè)是納稅調(diào)減
2020-09-02 11:37:04
您好，小型微利企業(yè)需要填報(bào)“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”。
2020-06-02 11:29:15
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