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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-24 13:20

 借：管理費(fèi)用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

加油向未來 追問

2020-04-24 13:22

我們這期發(fā)生的費(fèi)用，現(xiàn)在這筆減免要填在報表，但是我們這期本身也不用交稅，收入少進(jìn)項稅額都沒抵完，這種情況稅控費(fèi)用怎么做賬

maize老師 解答

2020-04-24 13:26

那只做這個就可以， 借：管理費(fèi)用
    貸：銀行存款/現(xiàn)金

加油向未來 追問

2020-04-24 13:30

那現(xiàn)在要填到申報表里面嗎

maize老師 解答

2020-04-24 13:36

不需要你抵減的時候再填寫就可以

加油向未來 追問

2020-04-24 14:19

現(xiàn)在不填寫怕忘記，如果這期填寫的話可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 14:21

可以的，這個可以，填寫附表4 和減免表，2,列

加油向未來 追問

2020-04-24 14:22

好的，那賬務(wù)處理怎么做

maize老師 解答

2020-04-24 14:28

不處理，實際抵減的時候做，

加油向未來 追問

2020-04-24 14:29

這筆減免是在增值稅申報主表的哪一欄顯示？

maize老師 解答

2020-04-24 14:33

沒有，只有抵減才有 23欄，小規(guī)模是16欄，核定征收是18欄

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購買借管理費(fèi)用貸銀存，需要交稅可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-20 10:29:19
借管理費(fèi)用貸銀行還款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-04 09:36:55
借管理費(fèi)用貸銀存 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-27 13:39:04
您好 借：管理費(fèi)用 ? 貸：銀行存款等 ? 抵減增值稅時，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸：管理費(fèi)用??
2021-03-31 15:38:43
一、購買時借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸：庫存現(xiàn)金二、抵扣時借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-06-12 09:11:41
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