強健的石頭 追問

2020-04-24 13:23

老師，分公司要不要計提盈余公積

郭老師 解答

2020-04-24 13:25

不需要計提的

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:26

老師，我再請教一下，小規(guī)模和一般納稅人的稅務分險怎么把控？

郭老師 解答

2020-04-24 13:27

主要是哪方面的？需開發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 13:27

虛開發(fā)票嗎？

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:29

老師，我們現(xiàn)在本來是小規(guī)模，但是有些收入是沒入賬的，但是一部分費用票開進來了，數(shù)額挺大，導致賬面虧損的厲害

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:31

做小規(guī)模，享受免增值稅的話，費用比例太高了

郭老師 解答

2020-04-24 13:31

這些沒有做收入的是現(xiàn)金收款嗎？你是銷售貨物的話，這些購入的貨物，有發(fā)票嗎？

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:32

購進的貨物沒有發(fā)票，沒做的收入是現(xiàn)金或者老板私自收了，沒有票據(jù)，也沒走公賬

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:33

開出去的發(fā)票都是按照購進的有發(fā)票的明細開的

郭老師 解答

2020-04-24 13:38

這樣的話一般是沒有問題的。
但是不排除金三期監(jiān)控

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:53

是的老師，我現(xiàn)在就是很糾結這個，一般納稅人金三監(jiān)控要比小規(guī)模嚴格，小規(guī)模的話費用票比例太大，感覺不能做，老師，這個情況現(xiàn)在怎么做比較好呢？

郭老師 解答

2020-04-24 13:56

你可以跟你老板只提這么一個意見，如果不走公司的賬上
采購和銷售，都走個人別走公司的賬上。
業(yè)務別讓你們知道就行。

強健的石頭 追問

2020-04-24 13:59

老師，那他們拿過來了半年的房租發(fā)票，大概是八十萬，以現(xiàn)在公戶走賬的收入根本吃不消這筆費用，我該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-04-24 14:02

那這個不是實際業(yè)務嗎？

強健的石頭 追問

2020-04-24 14:05

就是實際的業(yè)務，連租房合同都有，但是現(xiàn)在是小規(guī)模，一個季度也就二十來萬收入，房租費用票一個季度就要四十多萬，這么算下來一年的虧損那就是上百萬了，這么的話每一年虧損的太厲害了，金三監(jiān)控很容易出問題的

郭老師 解答

2020-04-24 14:09

那你們房屋租賃的支出別要發(fā)票了

強健的石頭 追問

2020-04-24 14:11

對方說必須開，不要也開出來了，我現(xiàn)在最頭疼的就是這筆費用了

郭老師 解答

2020-04-24 14:20

上面寫了租賃時間嗎？

強健的石頭 追問

2020-04-24 14:22

寫了

郭老師 解答

2020-04-24 14:27

那就不好做了，你要做到當期了