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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-24 12:40

業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅
（300000+50000）/（1-30%）*30%=150000

暖暖老師 解答

2020-04-24 12:49

業(yè)務(wù)2不繳納消費(fèi)稅

暖暖老師 解答

2020-04-24 12:50

業(yè)務(wù)3繳納消費(fèi)稅計(jì)算是
=（2500000+226000/1.13）*20%+100*250*200*0.003=1527000

暖暖老師 解答

2020-04-24 12:52

業(yè)務(wù)4包裝物押金消費(fèi)稅=56500/1.13*56%=28000

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-24 20:03

老師 第二題么呢?

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:35

你這個(gè)第二問是寫會(huì)計(jì)分錄嗎？

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-24 20:37

對(duì) 就是第一張ppt上的題目 123題   ppt的順序被我發(fā)反了

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:56

1借委托加工物資300000
貸原材料300000

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:56

借委托加工物資20000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3200
貸銀行存款23200

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅150000
貸銀行存款150000

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:57

借原材料320000
貸委托加工物資320000

暖暖老師 解答

2020-04-24 20:58

2借原材料500000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65000
貸銀行存款565000

暖暖老師 解答

2020-04-24 21:00

2借銀行存款3051000
貸主營業(yè)務(wù)收入2700000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額351000

暖暖老師 解答

2020-04-24 21:01

借稅金及附加1527000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅1527000

暖暖老師 解答

2020-04-24 21:14

4借其他應(yīng)付款56500
貸其他業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額6500

暖暖老師 解答

2020-04-24 21:16

5借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅1100000
貸銀行存款1100000

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-25 09:16

老師我想知道這個(gè)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-25 09:16

暖暖老師 解答

2020-04-25 09:22

業(yè)務(wù)1發(fā)生的代扣代繳消費(fèi)稅填寫在表六

暖暖老師 解答

2020-04-25 09:28

這個(gè)消費(fèi)稅的申報(bào)我也沒有實(shí)際操作過，我們這樣填寫了，未必在真實(shí)系統(tǒng)里對(duì)的

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-25 09:28

哦哦 好的

動(dòng)聽的自行車 追問

2020-04-25 09:28

謝謝您

暖暖老師 解答

2020-04-25 09:38

不客氣麻煩給予五星好評(píng)

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業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅 （300000+50000）/（1-30%）*30%=150000
2020-04-24 12:40:07
你好，出現(xiàn)這種特殊情況，要問你的稅務(wù)專管員
2019-05-09 09:36:54
同學(xué)你好，很高興為你解，你這種情況是上面的鎖，手機(jī)沒有血隊(duì)和申報(bào)增值稅沒有關(guān)系，你所屬期選擇魏紀(jì)中他一般開始的月份都是當(dāng)月
2022-04-20 17:47:56
一、“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅款的所屬期間，填寫具體的起止年、月、日。本表所屬期間以月度公歷起訖日期為準(zhǔn)。 二、“填表日期”指納稅人填寫本表的具體日期。 三、“納稅人識(shí)別號(hào)”，填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人確定的稅務(wù)登記碼。 四、“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位全稱，不得填寫簡稱。 五、“法定代表人”欄，填寫納稅人法人代表的姓名。 六、“營業(yè)地址”欄，填寫納稅人詳細(xì)經(jīng)營地址。 七、“開戶銀行及帳號(hào)”欄，填寫納稅人開戶銀行的名稱和納稅人在該銀行的結(jié)算帳號(hào)。 八、第1項(xiàng)“產(chǎn)品名稱”按具體的稅目內(nèi)容填寫，根據(jù)應(yīng)稅消費(fèi)品適用不同的稅目、稅率的，應(yīng)分別填列。 九、第2項(xiàng)“適用稅目”應(yīng)按國家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表規(guī)定的消費(fèi)稅稅目填寫。 十、第3項(xiàng)“銷售數(shù)量”是指納稅人申報(bào)期實(shí)現(xiàn)的銷售數(shù)量。 十一、第5項(xiàng)“視同銷售數(shù)量”：是指納稅人用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品和在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)以及用于饋贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、換取資料、投資入股、抵償債務(wù)等方面的消費(fèi)品數(shù)量。 十二、第4項(xiàng)“銷售額”是指納稅人申報(bào)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入。 十三、第6項(xiàng)“視同銷售金額”是指納稅人用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品和在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)以及用于饋贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、換取資料、投資入股、抵償債務(wù)等方面的消費(fèi)品按規(guī)定計(jì)算的金額。十四、第11項(xiàng)“本期準(zhǔn)予扣除稅額”是指本期按規(guī)定準(zhǔn)予扣除的消費(fèi)稅稅額。 十五、第13項(xiàng) “減征稅額”是指按規(guī)定應(yīng)減征的消費(fèi)稅稅額。 十六、第15項(xiàng)“本期已交稅金”是指納稅人本期入庫的消費(fèi)稅稅款。
2019-06-26 18:24:22
根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況計(jì)算填報(bào)就是了
2015-11-13 13:20:02
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