PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:13

銷售貨物，分公司開的票

郭老師 解答

2020-04-24 09:14

分公司開的發(fā)票是分公司銷售出去的嗎？總公司付款，這個是什么？

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:15

是的

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:15

不是

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:21

甲公司開票給A分公司，A總公司付款，這種怎么做賬呀！

開出發(fā)票時分錄:
借:應收-A分公司
貸:主營收入，應交稅費

銀行收到款后:
借:銀行存款
貸:應收賬-A總公司

這種可以直接調
借:應收-A總公司
貸:應收-A分公司嗎？

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:21

我們是甲方

郭老師 解答

2020-04-24 09:21

你好，總公司銷售出去，分公司開發(fā)票？

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:22

分公司銷售的，只是總公司付款了

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:28

我們銷售給分公司，但是總公司幫到分公司付款了

郭老師 解答

2020-04-24 09:29

你們單位是甲公司嗎？
是的話，讓分公司給總公司出一個委托付款的證明，可以按你上面的分錄來做。

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:30

是的，就是甲公司

郭老師 解答

2020-04-24 09:31

你上面的分錄做就可以，需要對方出一個委托收款證明。

郭老師 解答

2020-04-24 09:32

委托付款證明不是收款的

PinkJam小花 追問

2020-04-24 09:33

好的，謝謝啦

郭老師 解答

2020-04-24 09:35

不用客氣的。