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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 18:19

你好，但是你今年初應(yīng)該是把額度又從應(yīng)返還轉(zhuǎn)回了零余額才對(duì)啊，所以貸方還是用零余額

辮子女孩 追問

2020-04-23 18:25

一月份有額度到賬通知書，也是去年的額度，所以我直接走零余額就可以了嗎，那么設(shè)置財(cái)政應(yīng)返還額度的意義是什么呢？

小云老師 解答

2020-04-23 19:06

年底你做了應(yīng)返還算出來剩多少額度，年初返回來了反分錄沖銷了

辮子女孩 追問

2020-04-24 10:09

我這邊一月份有額度到賬通知書，那么是不是額度到賬通知書到了之后做分錄，沖抵去年年底的額度注銷的分錄？

小云老師 解答

2020-04-24 10:16

是的，給你恢復(fù)額度就反分錄沖去年注銷的

辮子女孩 追問

2020-04-24 12:43

但是我這邊額度到了之后 系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的為  借：零余額  貸：授權(quán)支付  預(yù)算會(huì)計(jì)為借：零余額 貸：日常公用經(jīng)費(fèi)，這樣的對(duì)嗎，還有財(cái)政直接支付的工資，我這邊看到了已經(jīng)支付了，那么我這邊還是要先計(jì)提嗎？

小云老師 解答

2020-04-24 12:55

不對(duì)吧，你為什么會(huì)自動(dòng)這樣生成，預(yù)算會(huì)計(jì)都不用零余額而且資金結(jié)存科目啊

辮子女孩 追問

2020-04-24 14:40

系統(tǒng)生成的，前面是資金結(jié)存，打印出來之后就簡(jiǎn)略了

小云老師 解答

2020-04-24 15:44

哦，那是資金結(jié)存就沒錯(cuò)

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你好，但是你今年初應(yīng)該是把額度又從應(yīng)返還轉(zhuǎn)回了零余額才對(duì)啊，所以貸方還是用零余額
2020-04-23 18:19:56
是的，是這樣做的
2017-10-14 21:59:08
A。 存貨 B.固定資產(chǎn) c經(jīng)費(fèi)支出 D應(yīng)收賬款
2015-11-11 16:44:16
行政單位給職工購(gòu)買的電影票，是放在商品服務(wù)費(fèi)用 其他商品服務(wù)費(fèi)用
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同學(xué)，請(qǐng)稍等，正在編輯會(huì)計(jì)分錄
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